Добрый день, уважаемые коллеги! Возникла ситуация когда в поступлениях изменился поставщик. В упд не изменились ни дата, ни количество , ни сумма товара, а только номер документа и поставщик . Как исправить эту ошибку, чтоб исправления попали в доп.лист книги покупок? По первоначальному упд делаю сторно документа. А какой документ нужно сделать , чтоб новое упд попало в доп.лист? — IrinaV🌸
не очень понятно.. Вам прислали неверный УПД или это Ваша ошибка, что так ввели в программу?
Поменялся поставщик, т.е. в первичке всё один в один, только другой поставщик и , соответственно, другой номер упд и наименование поставщика, инн
это у Вас в прошлом квартале? я пытаюсь понять хронологию. поставщик Вам по эдо (или оригинал) прислал упд. сдали декларацию. потом решили, что поставщик поменялся?
старый поставщик не отражал у себя эту продажу? новый поставщик у себя отражал эту продажу?
Да, в 4 квартале 2025г. Поставщик у себя на не отразил эти отгрузки и предоставил новые документы с заменой с нового юл((((
я бы запросила выписку из книги продаж по Вашей организации у нового поставщика, чтобы было понимание, что они отразили в декларации. если отразили, то тогда в 1с исправлять корректировкой поступления с признаком-исправление собственной ошибки.
Ольга, спасибо🌹
не дайте себя обмануть🤗) ну, и смотрите, чтобы нежданная кредиторка не нарисовалась🧐
Добрый день! Корректировка поступления собст.ошибки, делается в том случае, если ошиблись в сумме или ндс, то есть своя ошибка, а в данном случае верно сделать сторно и отражение ндс к вычете, вот Вам ссылка с примером https://учетбеззабот.рф/mobile-buch/main/bukhgalteriya-3-0/storno-oshibochnogo-dokumenta-postupleniia-i-utochnennaia-deklaratciia-po-nds-v-1s-bukhgalterii-predpriiatiia-8