Добрый день, уважаемые коллеги. Ситуация такая, в январе нам поставщик выставил корр.сч-ф на уменьшение, был брак, в этом году отгрузил на эту же сумму новую сч-ф. У себя все приняли, этот товар в прошлом году был продан, документы покупателю на корректировку и новые тоже выписали. Сейчас покупатель просит не выставлять корректировочные документы и новые тоже, т.к. мы продавали комплектующими, а они приняли в том году как ОС (сервер), не могут у себя их провести. Вопрос как это отразится на нашей организации, если пойдём на уступки? Работаю с НДС недавно.
— Татьяна Рузавина
У вас скорее всего без вашего возврата от покупателя вообще ничего не проведется, тут дело даже не в самом НДС, а в том, что программа не даст сделать возврат поставщику, пока товар этот не появится у вас на складе. А ваш покупатель похоже уже списал всё и год закрыл. Там проблема у них списанные комплектующие вернуть , если бы не смена ставки НДС, я бы вообще в таком случае ничего не трогала. Но может попробовать сделать вам только корректировку на НДС и всё , а товарный учёт не трогать. Там в форме укд, можно выбрать в каких разделах отражать. Попробуйте поставить "только НДС" и посмотрите что получится в итоге
Корректировку реализации распровела, в корректировке поступления поставила отражать"только НДС". В осв по 41 сч. отрицательных остатков нет.
Анастасия, подскажите пожалуйста, корректировка поступления НДС ведь в 1 квартале 2026 г. отразится в книге продаж , тот год отчёт по НДС не трогаю или в доп лист того года должна попасть, совсем запуталась?