Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если по отчёту по фискальным документам по кассе пробита сумма по безналу, но по отчёту эквайринга она не поступила на р/с, значит кассир ошибся и это были наличные? Нужно ли пробивать чек коррекции, ведь иначе эта сумма не попадёт в базу по УСН? До этого года работали на ПСН и можно было не обращать внимание. — Olga
А что наличные оплаты вы не фиксируете и они не попадают у вас в принципе в усн ? А так да, безнал надо исправить коррекцией
Не фиксировали (ИП), до сих пор сначала работали на ЕНВД, потом ПСН. Кассиры, похоже, не умеют чеки коррекции пробивать
Может кассир принял оплату картой, а она не прошла. Чек выбил, и не заметил. У меня было такое, когда терминал и кассовый аппарат два разных устройства.
У нас тоже, поэтому так и выходит. ИП сам кассу снимает, кассиры просто объяснительные пишут, почему расхождение по кассе и наличными
Выбивайте по кассе просто чек возврат прихода. А потом новый чек приход наличными. Я так делала
Ещё бы научиться🤭
У вас такой тип розницы: услуги или товар?
Услуги, автосервис
По услугам, к сожалению, возврат прихода не бьётся( Руками операцию в КУДИР тогда занесите, да и все.
Главное,что ОФД безнал + ОФД нал сойдетя с КУДИР
А расхождение с налоговой?
А а чём будет расхождение? Например, ИП на личную карту получил деньги. Выбил чек, внес оплату в КУДИР Такое вообще сплошь и рядом
Большое спасибо! Я же отчёт сразу за месяц смотрю. Кассиры уже ничего не помнят, конечно
Понимаю о чем вы. Сейчас год закрывала - не совпадают операции по эквайрингу и оборотом ОФД по безналу. Вручную искала ошибку Оказалось кассир оплату по терминалу принял, но забыл выбить 4 чека в ноябре 25го Вот намедни выбивала коррекцию 🤷♀
Эквайринг идёт с сдвигом на 1 день, т.е. по кассе 31-го, а на р/с 1-го поступают
У меня был запрет на прием оплат с 29го числа Так чтобы 30го деньги пришли И все закралось в году красиво
Буду иметь в виду👍. У нас сейчас сезон шиномонтажа начнётся, кассиры будут часто ошибаться🤦♀
С шинкой, конечно, тяжелее. Там клиент идёт потоком. У меня ремонт ГБЦ, тут проще. Клиент не массовый
Они ещё учатся счета юрлицам с НДС выставлять🤷♀. Ещё раз спасибо Вам за помощь🤝
Рада была помочь 🤝
В каком смысле по услугам возврат прихода не бьется? Если кассир ошибся и пробил вместо нала бн или наоборот пробивается при 1.05 чек возврат прихода. А вот это при услугах чек возврата не бьется вы это где прочитали? Норма закона есть?
А вы знаете как создать чек на возврат прихода по услугам? Услуга - это невозратная вещь. По ней можно только выплатить компенсацию. Это не товар. Я в 1С даже уточняла, нет такого функционала в принципе. Вот как вы проведете возврат документа "акт выполненных работ"?
а причем тут акт выполненных работ и коррекция чека с неправильными реквизитами? Вы пробили нал вместо бн, вы должны исправить неверный чек что бы в ифнс у вас были переданы корректные данные. Как бы выручка по офд которая передается в фнс должна сходится с поступлениями на рс, То есть вы хотите сказать что пофиг что пробили нал вместо безнала? какая разница услуги или нет, все чеки корректируюся на 1.05 это чек возврата на 1,2 чек коррекции.
1.05 что бы создать чек возврата, надо создать документ возврата и на основании этого документа создать выплату денежных средств (рко или эквайринг) и далее из этого документа выбить чек возврат прихода. И вот тут начинается проблема. Если возвращают товар, то делаем документ приход товаров на основании документа расход товаров. На основании возврата товаров создаем документ возврат денег. А по услугам нет возможности такой В данном случае вообще не понятно была ли оплата вообще. Кассир мог не заметить, что на терминале оплата не прошла и выбить чек. И нал он не получал. Для налоговой важно, что н/о база совпадает с декларацией, а она будет совпадать. Им то все равно нал или безнал. В данном случае, через ручную запись в КУДИР проще закрыть оплату от клиента. Возможно ваша программа позволяет создать чек, но конкретно 1С, на такой функционал не настроена. А натворить дел на кассовом терминале как не фиг делать. Писать объяснительную в налоговую. Смысл рисковать? Я мучаюсь с 1.05 касса Атолл постоянно (((( даже через функционал драйвер ккт у них постоянно идёт хрень полная.
я читала что можно расходник сделать и на основании него - чек, тем более вы же не товар возвращаете или услугу а просто исправляете ошибку.
Расходник - это на чек по налу. Но что бы сформировать возврат, надо что бы программа ВИДЕЛА, что у клиента переплата. А переплату создать только через документы возврат от клиента. А такой документ на услугу не создать, только на товар
Проверьте, я уже все способы перепробовала 🤦♀ https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/vozvrat-uslugi-roznichnomu-pokupatelyu.html?ysclid=mmjfnf8z4d269790747
вот вы мне сейчас хотите сказать что нельзя в 1с исправить чек если кассир вместо наличных пробила безналичные? На услугах? У меня везде просто лк кабинеты касс, мы там составляем чеки, там естественно пробить можно все что угодно. Попробуйте тут спросить как другие исправляют такие ошибки на 1,05 на услугах в 1с. Просто верится с трудом, у нас как бы расчеты с фл много кто ведет и то что нельзя править ошибки мне лично представляется странным.
https://alio-soft.ru/news/o-programme-1s/razbiraemsya-kak-oformit-chek-korrektsii-v-1s-bukhgalteriya-3-0/Пример. Организация ООО “Змейка”. Кассир сделал ошибку в стоимости, при оплате наличными, вместо 49.449р указал 49.944р. И при оплате по СПБ допустил ошибку, забыв указать ставку НДС 0% и стоимость вместо 51.412р->54.112р. Ошибки были замечены в тот же день. Для начала работы необходимо посмотреть версию ФФД ККТ. Это можно сделать на чеке при открытии кассовой смены или в настройках фискальных данных в программе. Для этого переходим в раздел “Администрирование”->”Подключаемое оборудование”, выбираем из списка рабочую кассу. Вкладка “Фискальные данные”. Находим пункт “Версия ФФД ККТ”. Далее необходимо открыть кассовую смену, если это не было сделано заранее. Переходим в раздел “Банк и касса”->”Управление фискальным устройством”->”Открыть смену”. Сначала рассмотрим операцию с оплатой наличными через кассу. Раздел “Банк и касса”->”Кассовые документы”. Находим неправильно пробитый чек. Открываем его. В открывшейся форме. Выбираем кнопку “Чек коррекции”. Изменяем ошибочные данные, в этом случае стоимость. Обязательно необходимо указать в графе “Описание” то, что было изменено. Дату корректировку указываем сегодняшним числом. Также можно изменить наименование, ставку НДС, признак способа оплаты. Пробиваем чек. В левой части документа Чек коррекции можно увидеть электронную версию кассового чека, которая подтверждает, что исправления вступили в силу.
Моя стационарная касса Атолл11, выбивает чеки либо через 1С, либо драйвер ККТ. Через драйвер выбивается очень сложно, там вообще не понятно что и как делать. Предпросмотра чека нет. Функционал 1.05 крайне ограничен по возможностям.
вот по этой ссылке на 1.05 делали коррекцию, там и скрины есть
В этом примере все замечательно. 1) клиента аванс 2) у клиента не указаны за что идут услуги. Вы же знаете, что наименование товаров/работ/ услуг является обязательным реквизитом чека? Соответственно такой чек на может быть правильным.
А мы говорим про другой тип чека (услуги оказаны), + он безнальный, когда услуги уже оказаны и вписаны в него. Чек с авансом из данного примера я знаю, как исправлять.
а там разве была отсылка к каким то документам на основании которых вы делаете чек? в тех ссылках что вы приложили указано было что возврат не автоматизирован то есть нет документа на основании которого вводится чек, а тут насколько я поняла вы корректируете сам чек, без отсылки к первичке. Вот вы попробуйте так как тут сделать и если не получится то скажите, попробуйте задать вопрос, может кто то вам реально расскажет как делать. Просто не исправлять нал безнал как то не очень хорошая идея.
Вот этого списка чеков в 1С нет, если чек выбивается из документа "Операция по платежной карте", созданной на основании Заказ-наряда. Фискальный чек формируется в самом документе "Оплата платежной картой". Вид документа из примера формируется вообще через другой функционал. У меня директор по первости неверно выбивал чеки именно через эту историю. Да, там, можно создать чек на возврат услуги. Но ошибка в том, что чек ОБЗЯЗАН содержать наименование товаров/работ/услуг, но данный функционал "Розничные чеки" нарушает это правило.
так может там вручную надо было наименование указывать
Вот точно не помню, врать не буду, ноута под рукой нет глянуть. Может что-то и можно внести руками, но это тогда двойная работа. Один раз Заказ-наряд, потом руками опять то же самое в чек. Шанс косяка 100%
ну тогда вам совет - распечатать штрафы по неправильно пробитым чекам, а указание неверного способа оплаты это все равно что чек не пробили, там до 70% от чека и множественность и штрафы приличные и повесить перед сотрудниками.
Так и поступила, разумеется. Руководство в курсе. Вот, есть,нашла как выглядит чек в ОФД через этот функционал " розничные чеки" В данном случае, коллеге проще провести ручную запись КУДИР Например, через АО, от директора. Или ПКО на кассу. Типа ему на карту пришло, он отчитывается в бухгалтерию.
https://42clouds.com/ru-ru/manuals/probitie-i-vozvrat-chekov-v-1s-bukhgalteriya-3-0/ вот там вроде и номенклатура и есть и документ основание не руками
в статье про этот сервис там все подтягивается и номенклатура и документ основание
В этом примере опять тоже самое возврат товара (пальто) Услуги не возвращаются. Тут два варианта Либо выбивать чек через драйвер ккт (шанс с первого раза крайне мал) Функционал 1С с обезличенным чеком и попыткой доказать, что это оно то самое, отменяемое/изменяемое. (сомнительно)
https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/vozvrat-prihoda-2.html?ysclid=mmjhkqufuz926816445
То есть надо менять исходники номенклатуры
Менять тип "услуга" на "товар"
вы опять пишите про возврат на основании документа - автоматизированный, а я писала про возврат на основании чека. Это разные сервисы в 1с. О чем можно было понять из первой статьи что я привела. И в другой статье не было отсылки к первичке.
Так я вам и говорю, что что бы оформить возврат чека, его в принципе надо выбивать через другой функционал. Там порядок другой вообще Если выбивается через Операция по платежной карте, что у автора, то воспользоваться невозможно им.
Можно сумму откорректировать на 1 рубль, я так делала в 1с именно по услуге
Ну тут не сумма а возврат чека причем это 1.05, там все возврат и потом новый чек, может и можно я не знаю, самой просто хотелось понять