Добрый день. Помогите пожалуйста. При загрузке банковской выписки в 1с, сумма расхода по эквайрингу падает на счет затрат 60.02 вместо 91.02. Приходится заходить в каждую операцию и менять. Может кто подскажет как настроить правильно счет затрат на 91.02? Буду очень благодарна 🙏 — Елена
Проверьте вид операции : поступление по платежным картам и проверьте настройку комиссии, сейчас на комиссию же ндс банки начисляют . поэтому настраиваете, как сразу на 91 или счф за месяц
А чем вас не устраивает 60 счет? Я как раз именно так и провожу. Вам же банк потом счет-фактуру даст, ее же тоже надо будет провести
А мы на усн+5% сразу на 91 ставлю и с/ф просто к выписке банка прикладываю
тогда да, удобнее сразу на 91. Счета учета проставляются в договоре эквайринга с банком