Подскажите по работе в 1с, пожалуйста.

Question

Здравствуйте! Подскажите по работе в 1с, пожалуйста.

ООО на осно. В 2024 году лизинг. Оплатили каско и осаго.
В программе отражено документом Списание с расчетного счета (вид операции: прочее списание, счет дебета 76.01.9, Расходы будущих периодов, срок с 29.12.24 по 28.12.25).
В октябре 2025 автомобиль переуступили физлицу. КАСКО и осаго возвращать не стали.
Закрытием месяца платежи ноябрь и декабрь попадают в расходы по налогу на прибыль.
Помогите, как сделать корректно чтобы эти два месяца попали в непринимаемые?

— Л А

Анна Вершинина · Accepted Answer

я бы исправила счету учета в самом РБП,
но ни в коем случае не трогать прошлые периоды при перепроведении по 09.2025 вкл

Elena Scovorodkina · Answer

Я бы просто ручной корректировкой бахнула. Править РБП не нужно, у вас же до этого все нормально списывалось.
Просто последние пару проводок.

Ксюша · Answer

Операцией введённой вручную списывать остаток

Л А · Answer

Делала, но тогда не правильно программа считает налог на прибыль, который в Отчете о финансовых результатах отражается, т.е. проводка Д 99.01.1 - К 68.04.1
Не хочется и тут руками править…

Л А · Answer

Спасибо, подумаю.. Хотя, мне кажется, это не совсем правильно )

Elena Scovorodkina · Answer

Почему нет? Это же разовая акция.
А править в самом РБП счет неправильно совсем, потому что у вас же проходили до этого операции почти целый год.

Л А · Answer

А откуда появится остаток, если закрытием месяца программа полностью списывает суммы?

Л А · Answer

Рассматриваю как крайний вариант) Все же 1с не очень «любит» ручные корректировки )

Ксюша · Answer

Остаток смотрите на конец октября, списывайте ручой операцией на 1 ноября на не принимаемые, перезакройте квартал.

Л А · Answer

Спасибо вам огромное, все получилось )

Подскажите по работе в 1с, пожалуйста.

10 ответов