Работам на УСН 6% с яндекс.еда Они предоставляют скидку покупателю. На скидку уменьшают свою услугу. Условно наша выручка 1000р, скидка 100р их услуги 200р Акт будет в итоге на 100р. А перечислять за минусом скидки 800р Что делать с этой скидкой не понимаю, как провести — Ира
Если они предоставляют скидку то тогда и вы отражаете ее в учете, поскольку это ваш агент, и он от вас получает вознаграждение. Если бы он вознаграждение удерживал то отчет предоставил бы на полную сумму а скидку сделал за счет прочих расходов. И акт должен либо на 200 рублей дать либо вы отчет уменьшаете на сумму скидки и отчет на 900 и 100 акт.
Заведите оптовый отчет. 1000 руб реализация (подет в кудир), комиссия 200 руб (встанут взаиморасчеты).
А налоговая как на это отреагирует, ведь фактически продажи на 1000р а я уменьшу на сумму скидки и укажу 900р. Сейчас фактически у меня не идет как раз на разницу скидки так как я указываю полную стоимость продажи
Документов нет на 200р только на 100р дают
Вы должны вести учет на основании отчета агента. Какая сумма продаж отражена в отчете агента, ту сумму и ставите в выручку. Так же и расходы отражаются по акту от агента. Нет понятия Ваша выручка, есть чек агента конечному покупателю. И именно сумма чека будет Вашим доходом. Налоговая тоже реагирует на документы, а не на фактический мухлеж агентов:)
Как может быть фактической продажи, если 100 руб сделал скидку яндекс, он вам на аг сделал скидку? Или клиенту?
Вот в отчете расширенном как раз таки продажи условно на 1тыс, а в отчете об исполнении сумма за минусом скидки и возвраты
Просто это херандекс химичит, если агент сделал скидку то по закону за свой счет, а акт должен дать на 200 руб а 100 руб списать на прочие и налог рассчитать с 200 свой. А вот когда он дает акт на 100 руб то тогда и вы уменьшаете продажу на 100 руб. Тут никаких других вариантов нет.
Повторюсь, Вам нужно смотреть не расширенный отчет с расшифровками, а документ, подписанный ЭЦП агента. В нем вы увидите продажу на 900 р. Это и есть документ для ФНС и КУДИР. Всё остальное к учету для целей налогообложения не имеет отношения
Хорошо, спасибо большое
Абсолютно согласна.
А чеки пробиты на 164560 Скидка на 908 рублей вообще в этом отчете нет, просту услугу свою уменьшили и все
Штраф 970 тоже включают в услугу, но удерживают только 142,50
Антонина, можно пожалуйста я еще один вопрос задам 🙏 Никак понять не могу Строка компенсировано в отчете расширенном нигде не нашла такой суммы, соответственно я их тоже не учитываю верно?
Вы учитываете только документы с ЭЦП агента:)))) Вам, а точнее собственнику бизнеса/менеджеру и т.п., просто расшифровывают реальную экономику продаж, но документов на некоторые цифры цифры иногда нет. Нет документов - нечего учитывать
Спасибо большое за помощь 🌸
Спасибо большое за помощь 🌸