Помощь бизнесу. Налоги. Консалтинг.
Добрый день, возможно кто- то мне сможет помочь, ИП в январе 1 месяц был на усн + ндс 5% с 1 февраля перешёл на аусн , розничный магазин, что посчитать ндс, я сделала отчеты о розничных продажах и к ним сводные справки на ндс, при формировании декларации по ндс, заполняется раздел 12 счета фактуры с кодом 26 , и эта ошибка не знаю как ее исправить , не формируется верно декларацию
Объясните плиз, почему это ошибка?
- за январь (УСН + НДС 5%) вы отражаете продажи с НДС, оформляете счета-фактуры и заполняете соответствующие разделы декларации;
- с февраля (АУСН) вы уже не являетесь плательщиком НДС, поэтому операции за февраль и далее отражаются в декларации по НДС в разделе 12 с кодом 26 — как не облагаемые НДС.
Ну эти счета фактуры же должны попадать в книгу продаж , а не в раздел 12 в декларации по ндс , ошибка в этом , иначе ндс к уплате нет , раздел 12 за январь 26года вообще не должен быть заполнен