Добрый день! Нужен совет) ИП на усн, только зарегистрировался, доходов до марта не было. В марте приходят условные 25 млн по договору на строительные работы, в договоре уже прописано что он плательщик НДС по ставке 5%, в пп ндс выделен, но становится он плательщиком соответственно с 01.04. Как разрулить эту ситуацию в плане усн и ндс? Памагите — Татьяна Очень Главный Бухгалтер
По усн возникает доход кассовым методом- деньги пришли на р/с. А реализацию по факту оказания услуг делаете уже с ндс. Явно у Вас не день в день, судя по формулировкам
Ну пусть Вам покупатель оплатит 20 млн в марте. Остальное оплатит в апреле.
Реализации в 1кв26 были/будут? Если только аванс был, то авансового ндс не будет, а реализации 2кв26 будут уже с ндс
ТОгда вы не потеряете налог УСН с суммы НДС, который потом укажете в отгрузочных документах
То, что НДС выделен в платежке на учет не влияет
Когда у вас выполнение работ? Тогда вы уже с ндс
Договоритесь, чтоб 23 809 523 оплатили ( без 5 проц)