Коллеги, здравствуйте!
Помогите, пожалуйста!
ИП УСН 6 + НДС 5, студия танцев. Клиенты платят по безналу (эквайринг, через сайт, СБП) + наличные.
Не понимаю, правильно ли я делаю все шаги:
1.Пошла в ОФД, на основании выгрузки сделала Отчеты о розничных продажах (с указанием видов оплат), условно сумма за квартал получилась 1 млн. Из них НДС = 1 млн /105 *5 = 47 619 (платим тремя равными частями).
2.Дальше считаем базу для УСН = 1 млн – 47 619 = 952 381 * 6% = 57 142.
Но я не понимаю, почему база по УСН не сходится((
По НДС я поняла, что база берется из отчетов о розничных продажах, и эта сумма совпадает с суммой пробитых чеков.
А для УСН программа берет базу с расчетных счетов (поступления на расчетный счет) + отчет о розничных продажах (наличные).
И вот тут у меня получается очень большая разница в сумме, т.е. база не 952 381 (как выше), а условно меньше аж на 300 000 тысяч, что маловероятно, т.к. администраторы ежедневно выверяют чеки за смену..
где искать ошибку?(
— Olga Moiseeva
Во-первых усн по кассовому методу. Эквайринг поступает обычно на следующий день, то есть эквайринг за 31 марта поступит 1 апреля и в базу по усн уже не попадет. Во-вторых смотрите свою кудир и анализ состояния налогового учета по усн ., как формируются ваши доходы.
Даже если не ведете бухучет, я бы вела как минимум 50, 51, 57.03 и 91.2 (в части эквайринга). Так легче проверять. Ну и потом книгу выгружаете в эксель и сверяете суммарно по видам поступления с тем, что у вас на счетах
Здравствуйте, сейчас - это когда. Работаем со сбером много лет, как приходил на след день, так и приходит. Кроме qr - кодов, которые приходят день в день.
Добрый день! Отчёты о розничных продажах нужно делать ежедневно,там 2 записи: наличные и безналичные. Лучше сделать новый договор на эквайринг. По времени сначала отчёт,потом выписка
Я знаю, что не у всех) Я в вашем стиле и написала.
Вы же могли ответить Елене, что не у всех так, но вы ответили, ч то в Сбере на след день. Ну вот и я написала так же)
Уважаемая Татьяна, вот не поленитесь и посмотрите первое сообщение в нашей ветке, как я ответила автору: там русским по-белому написано "Обычно...". В ответ вы мне пишите утверждающее сообщение : Сейчас эквайринг приходит день в день. То есть вы утверждаете , что сейчас эквайринг приходит день в день, вы же не знаете , какой банк у автора... На что я вам ответила, что это не так и в сбере приходит и всегда приходил на следующий. В какой такой манере я вам ответила... При этом вы пишите, что я автору как-то не написала, что не у всех так. Я не автору , а вам написала, что не у всех день в день.. Вот реально, такая ерунда, но вы меня притягиваете, что я автору некорректно ответила... Вот прочитайте самое первое мое сообщение. А дальше ваше и посмотрите со стороны. Вот даже время жалко такую ерунду выяснять...