Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Впервые с этого года начали работать с НДС. УСН д-р, ндс 5%. Ситуация следующая. Мы-исполнитель оказали услуги по техподдержке ПО в период с 01.01. по 31.03. Заказчик попросил выписать акт и сч-ф от 15.04. Понимаю, что ндс надо начислить в 1 кв, но как это сделать технически в 1с, если реализация от 15.04 автоматом идет в книгу продаж уже 2го квартала? — Екатерина Грибакина
Мне кажется, так не получится. Но клиент может у себя оприходовать апрельской датой документы, выписанные в марте. Лишь бы не наоборот
Выписываете датой, как оказаны услуги, они принимают , когда захотят.
Менеджер уже отправила им сч-ф от 15.04(( забить на это и в 1с указать от 31.03? Какие могут быть последствия ?
Никак вы все верно делаете, а заказчик может принять ндс у себя в апреле как и хочет.
Нет, так не прокатит, у вас будет расхождение по книге продаж и книге покупок
Нельзя у вас и у них должна быть одинаковая дата иначе будет налоговый разрыв
Тогда и у себя отражайте 15 апреля или переделайте их документ и отправите им исправленный вариант
Заказчит отказывается от изменение даты. Получается мне оставлять 15.04 и учитывать уже во 2ом квартале?
Получается что да, счет фактура всегда должна быть одинаковая у поставщика и покупателя дата, номер. Иначе будет разрыв в декларации и будут требования с фнс
Спасибо всем огромное за отклик! 🌺🌺🌺
Немогу понять почему у вас такой упертый заказчик ведь он может эту с/ф отразить в апреле если не хочет в 1 квартале
Это бюджетники, у них свои заморочки 🤦🏻♀️
Ааа понятно тогда уже оставлять у себя также как им выставили
Спасибо!!!
А так разве можно, что услуга мартовская, а документы апрель? По хорошему прибыль и ндс позже у вас будут, ну только если не указывать в документах за какой период услуги
У нас нет налога на прибыль, мы на усн. Доход считаем кассовым методом, не по отгрузке. А с ндс впервые сталкиваемся, поэтому и вопросы возникают 🤷♀️
Если налоговая решит проверить, то прилетит вам за отражение не в том периоде, а так - смотрите сами
Если я мыла окна заказчику с 15 по 31 марта и выставила акт апрелем с указанием работ и периода и счф, за что прилетит? Основание?
есть разница-работы и услуги. если услуги с _ по _ то период оказания услуг (если 1 квартал, то и выручка для ндс и прибыли 1 квартал) . а если работы-то когда акт подпишется.