Здравствуйте.Помогите разобраться. ООО на ОСНО.В 1кв продали Авто с убытком. Передача ОС не формирует 97.12, а списывает на 91.02 хотя релиз свежий 1с Предприятие 3.0.195.36. Запуталась в прибыли. В строку 050 убыток полностью весь должен войти или пропорционально оставшемуся СПИ ежеквартальные РБП? С остаточной стоимостью все ясно. Смущает только убыток в стр: 050, 100, 060 и 360. — Олеся
Константу такую 👉ставили? Ее можно найти из Главное меню — Функции для технического специалиста — Дата начала автоматического учета убытков от реализации основных средств.
Да конечно. Она по умолчанию стоит, как и у всех с 01.01.2023. Только ничего не даёт на деле
Убыток точно налоговый? А то у меня был случай, что народ упорно бился, а убыток был по БУ?
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/osnovnye-sredstva/postuplenie-i-prinyatie-k-uchetu-os/realizatsiya-osnovnogo-sredstva-s-ubytkom.html
Здесь смотрели?
Да, именно налоговый. Он же и в прибыль тянется.
Да именно по этой методичке сверялась. Но не формирует последнюю проводку. У меня передача заканчивается 91.02/91.09
Возможные причины отсутствия проводки 1. Некорректная дата в константе «Дата начала автоматического учёта убытков от реализации основных средств». Эта константа находится в разделе «Главное меню» — »Функции для технического специалиста». Если установленная дата позже даты реализации ОС, проводка не сформируется. Может все-таки есть смысл проверить на всякий случай, нет? 2.Использование документа «Подготовка к передаче ОС». В некоторых случаях применение этого документа может препятствовать корректному формированию проводки на счёт 97.12. Попробуйте отменить документ «Подготовка к передаче ОС» и оформить реализацию через документ «Передача ОС». 🤷♀️ 3.Отсутствие флажка «Восстановить амортизационную премию». В документе «Передача ОС» должен быть установлен этот флажок. Также важно, чтобы в статье прочих доходов и расходов был выбран вид «Реализация основных средств» с установленным флажком «Принимается к налоговому учёту».
П.3 это относится только к взаимозависимым лицам
Сделаю операцией вручную. Нашла прекрасную подробную статью. Оставлю здесь может кому то пригодится. Спасибо за помощь. https://www.garant.ru/consult/account/1644625/
Можно и так, главное, не забудьте про регистры, чтобы все в декларации подтягивалось.