Здравствуйте! ООО на УСН. В июне 2025 были выплачены дивиденды ООО и физ лицу. Были поданы Декларации по налогу на прибыль за 6 и 9 мес. с заполненным Лист 03 Раздел А (за 6 и 9 мес) и Раздел В (за 6 мес). Но по ошибке вместо строки 050 (дивиденды нерезидентов) была заполнена строка 030 (доходы резидентов). В годовом отчете все исправлено, дивиденды в строке 050. Но как быть с отчетами за 6 и 9 мес? Это никак не влияет на сумму налога, так как в Разделе В (реестр получателей доходов все верно, потому что там только ООО, за которое мы и платили налог. Не знаю, как создать корректирующий отчет, можно ли только на титульном листе поставить номер 01 корректировки, но не указывать в разделе В (реестр получателей дохода) тип 01? Оставить тип 00, т. к. В этом разделе же ничего не изменится. Я читала правила заполнения, но там не понятно, в каком случае при корректирующем расчете менять тип 00 на номер корректировки
— Виктория
В июне выплатили, подаете за 6 месяцев, а зачем подаете за 9 , годовую? Вы же на УСН, при выплате дивидендов ООО подается только за квартал, когда выплачены дивиденды
Сижу и мучаюсь, в 2025 году была выплата дивидендов юридическому лицу в 1 квартале, 3 квартале и 4 квартале, сдавала Декларации по налогу на прибыль , но не нарастающим итогом, например, за Полугодие не было выплаты, я не подавала, я должна подать Декларацию за полугодие ПодРаздел 1.3 -прочерки по налогу к выплате , Лист 03 Раздел А, а раздел В не подавать, выплат же не было во 2 квартале, но в 1С не удаляется Раздел В, если пустой Раздел В то не выгружает из 1С ,просит заполнить ,всю голову сломала, как удалить Раздел В, а как Вы в Декларации за 9 месяцев удалили Раздел В?