Добрый день! ИП УСН д-р
5 % НДС. розница торговля продуктами , Может кто то уже сталкивался, как проверить правильность заполнения книги продаж , с чеками смены.
как ФНС это проверяет
есть чеки выручка - 27 т.р.,
НДС- 144 руб. без НДС - 25, т.р,
а в книгу продаж встаёт - 3 т. НДС - 144 руб.
оплаты кредита нет. ( бывает опускаем населению в долг/кредит, эта разница может возникать если долги 2025г)
в чем может быть ошибка,
можно как то исправить вручную чтобы декларацию по срокам отправить.уже не знаю что и смотреть где проверить и почему НДС не верно указан
подскажите пожалуйста кто имеел такой вопрос
— Елена
Товар пробили без ндс. Зайдите на сайт вашего оператора фискальных данных в свой личный кабинет и посмотрите в каких чеках и какие позиции бились без ндс. Можно смотреть раздел чеки за конкретный, период и в каждый чек заходить, а можно отчет по ндс выгрузить - там по дням видна будет продажа и сам ндс. Так же по программе своей смотрите в какие группы товар попал и ко всем ли номенклатурным карточкам применялась ставка ндс.
27000 и ндс 144 рубля это за один день. А за другой 25000 и все без ндс? А остальные дни норм были? Если да, то может в этих днях какой то новый товар появился или как у нас переставили на другую карточку и продали, а ндс не применился, что удивило. Сделали через возврат мы один раз, а второй раз через чек коррекции, но очень пожалели об этом, будем через возврат делать лучше, если оплата наличными, и в одном и том же отчётном периоде.
У вас сложнее - прошлый период уже не отрегулировать. Наверное, чеками коррекции только, но как поступить сейчас с оплатой налогов не подскажу - это может в налоговую обратиться, что подскажут.
эти цифры только за один день,
и в других днях есть такие же расхождения, я примерно до 08.01 все вручную просчитала у меня другой НДС получается.
оставила обращение в ТП подключались, посмотрели, сказали тех.сбой, делать чеки коррекции надо. и что как вариант в карточках номенклатуры не все НДС выделен на 01.01.26г.
но я сейчас ума не приложу
как правильно сделать книгу продаж и правильно сдать НД по НДС или что делать сначала
чеки коррекции? как они встанут в книгу продаж. ФНС как сверяет
Я выгружали реестр смен из ОФД,там сразу видны в каком дне ошибки(пробито без НДС или ставка другая).Вручную правила эти дни в 1С в отчетах о розничных продажах.
Спасибо большое
мы работаем в СБИС у них нет сводной счёт фактуру, , книга продаж формируется по чекам за каждый день и это портянка за 1кв получилась - 180 строчек на 10 листах!
Сделайте декларацию сами в том же Сбисе.Вам нужно сделать три сводные фактуры.На 31 января,28 февраля,31 марта. Сумма реализации у вас есть,НДС расчетным путем. Потом разберётесь ,сдадите корректировку.
Лариса, вы написали совершенно верно - тоже бы так действовала!
А еще можно в тот же сбис загрузить файлы xls, книг покупок и продаж, который набрать вручную или скопировать из своих таблиц ндс, вставить в файл, а все остальное уже расчетным путем - это не так много времени займет. Очень важно скачать шаблон из СБИС для отчетности и назвать книги покупок и продаж с такими же цифрами-кодами как сбис предлагает в образце, полностью продублировать названия из образца и тогда все как по маслу пройдет.
Чтобы такого не повторялось, и так не затягивалось на последний день - обяжите продавцов, чтобы они каждый раз при закрытии смены анализировали зет отчеты. В зет отчетах это все сразу видно! Мои продавцы в тетради все подклеивают за каждый день: отрыли смену - посмотрели чек, подклеили, сделали икс отчет - посмотрели, поклеили, перед закрытием смены сделали х отчет - подклеили, вынесли деньги - подклеили, сделали сверку итогов по банку и зетки, все сверили и поклеили! Многие говорят, что это прошлый век, а для меня это один из способов самокнтроля для продавцов, хоть какого то. Да косяки и несмотря на это вылазят, но если не делать этого, то вообще завалимся, в так выгребаем их на следующий день. Дай им волю ничего не подклеивать - никто ничего и не проверит - закроют кассу - че то вылезет, все выкинуть негдядя - это же мусор, и все на этом. А так для них это документы, которые надо проверить, а потом подклеить. На 100% это не гарантирует успех, но на 98 - да, а это ух, как много! Бывают сбои и по банку итоги не идут, и в 1 с денег меньше в кассовом ящике, чем в кассе из-за каких то сбоев (и эти деньги в кассе месяцами переходили из смены в смену, а х отчет не делали и не видели, сейчас обнуление поставили после зетки, но все же для самоконтроля вынос правильный нужен) - редко сбои, но метко и главное вовремя это исправить. Попробуйте так - по зетке ежедневный контроль продавцы пусть осуществляют. Да, мы эти тетради за каждый месяц собираем, пылятся слава богу, но несколько раз приходилось и доставать, чтобы показать продавцам что они не сверили в конце смены. Бухгалтерам они для отчетности и не нужны, а продавцам для самоконтроля - очень нужны.
В сбис отчетности есть книга продаж и покупок в формате XLS и ее вручную можно загрузить, предварительно заполнив. Описала выше. Или самостоятельно без подтяжки из программы вручную внесите продажи тремя строчками за каждый месяц квартала с правильным ндс как выше девушка написала. Базу для исчисления ндс и рядом сумму ндс - в 9 раздел.
Если были авансы от покупателей, авансы по подарочным сертификатам, возвраты то и 8 раздел заполнить надо, можно тоже через XLS файл или вручную.
Лариса а вы знаете как в СБИС сделать самим сводные счета фактуры, мы работаем на полном ПО в СБИСе и у них нет сводных счетов фактур, у них книга продаж формируются по отчётам розницы за каждый день в книге продаж у нас 180 строк сейчас по чекам.
если знаете подскажите пожалуйста
сегодня ТП подключалась сказали только как править каждый день в самом книге, но
это такая муть ..
Либо как вариант,заходите в книгу продаж,которую сбис формирует,уделяете все строки,кроме 31 января,28 февраля и 31 марта и вместо дневных показателей вносите месячные.