Здравствуйте, подскажите почему в декларации по ндс раздел 7 нет кода 1010204 ? Мы аптека, и некоторые медицинские товары продаем без ндс, нам надо в принципе этот раздел заполнять? 1с его автоматически не заполняет — Evgeniya Aleksandrovna
Нужно в справочнике товара у каждой позиции без НДС выставить ставку и код 1010204. А потом перепровести все отчеты розничных продаж с товаром без НДС. Раздел 7 надо заполнять.
Куда именно?
Поле "% НДС" выбрать НДС не облагается. Справа появится поле "Код". Выбрать 1010204. Сохранить.
У меня все продажи без ндс попали в книгу продаж в составе отчета о розничных продажах ( сделала единый за 3 месяца)
У меня все продажи и покупки выгружаются из другой программы..
Это нужно, чтобы раздел 7 декларации заполнился.
В книгу продаж вроде продажи без НДС не должны попадать. Я не помню точно.
Надо выставить ставки и код и всё перепровести.
Попробую спасибо
Не-а не сработало
В настройках по налогам у вас стоит раздельный учет?
Да , конечно к меня разные ставки и 22 и 10
Вы же про ндс?)))
Да
Вы точно в карточке проверили без НДС стоит? Просто код добавляете.
Ещё попробовать перезакрыть период.
Помимо кодов в номенклатуре, нужно сформировать регламентную операцию по НДС "Формирование записей раздела 7 декларации НДС" в разделе Операции.
Перепровести отчет с розничной продажей товара без НДС. Сам всю неделю с этим 7 разделом ковырялся. У меня всё получилось.
Ну это тоже. Там в помощнике по НДС это один из этапов подготовки декларации.
а еще с декларации надо что то отправлять?
Алексей, а с декларацией надо что еще отправлять?
И еще вопрос , не могу сообразить, был возврат по тов накладной сейчас она попала в раздел 7 , так и должно быть ? Или удалить ее?
С декларацией нужно отправить книгу продаж (входит в состав декларации) и книгу покупок (если используете стандартные ставки и вычеты). В ходе камеральной проверки налоговая может запросить реестр к разделу 7. Если он у вас правильно заполнен, то в 1с это реестр делается за пару секунд в отчетности. А вот если раздел 7 вы заполнили вручную (например в Сбис), то может возникнуть большая проблема.
Да про книги продаж и покупок все понятно, я имею ввиду к разделу 7
Дополнительно с декларацией ничего не надо предоставлять. Но надо быть готовым при камералке предоставить электронный реестр к разделу 7 и РУ (коды из РУ должны содержаться в постановлении 1042 от 30.09.15)
Что такое ру?
Еще у меня вопрос , уж извините что пристала к вам
Регистрационные удостоверения на медицинские изделия. Вы ставку "НДС не облагается" на основании чего применяете при продаже?
Графа 3 раздела 7 , там сумма ставится по всем товарам купленным в 1 квартале без ндс , или только по тем которые проданы?
У меня просто ведение базы началось с 1 января и всех закупочных цен и сумм нет
Заполняется только по проданным товарам без НДС. 1С в эту графу пишет себестоимость товара, проданного без НДС (дебетовый оборот по сч. 90.02)
А если нет данных?
Сумма есть , если взять из аптечной программы, и руками проставить
Ну у вас при продаже формируется оборот по кредиту сч 90.01 (выручка) и по дебету 90.02 (себестоимость)? В графу 2 раздела 7 попадает выручка, а в графу 3 -себестоимость. Но только по товару со ставкой "НДС не обланается".
Спасибо за помощь)) сдам, по ходу дела буду разбираться))
Доброе утро, первый раз буду сдавать декларацию по НДС, заполняла раздел 7 по Вашему алгоритму, интересует графа 4 , НДС (Графа 4. Указываются суммы НДС, которые не подлежат вычету (п. 2 и 5 ст. 170 НК РФ): предъявленные при приобретении товаров (работ, услуг), уплаченные при ввозе товаров на территорию России.) Как можно проверить сумму НДС. ?