Добрый вечер! помогите, плиз, с декой по НДС. ИП (плательщик НДС 5% на УСН доходы) сдает в аренду машины также ИП и самозанятым. В договорах на аренду прописано, что стороны договорились не выставлять счета-фактуры (т.к. они не плательщики НДС), а также не выставлять акты выполненных работ. Деньги за аренду заходят по эквайрингу. Теперь по окончанию периода формирую продажи - оказание услуг на общую сумму дохода за аренду, который зашел по эквайрингу. Соответственно, сформировалась и общая счет-фактура на эту сумму. Вопрос - в декларации по НДС в разделе 1 код вида операции должен быть 26 или 01 ? В наименовании покупателя я там указала: конечный потребитель. Спасибо заранее за помощь 🙏
— Аlishka
В справку подтягивается документ основание., может вам сделать орп на услуги , а не акт и на его основании справку. Но , вообще, когда у меня ип был без ндс, нам выставляли отдельный счф с кодом 26., персональный
Логично, что попадает ндс, ведь эквайринг поступает в таком случае раньше орп . либо делать несколько орп в течение месяца в соответствии с оплатами (в конце месяца справку), либо один в начале , чтоб уменьшить документооборот