Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как избежать сдачи уточненки декларации по НДС, если забыли включить счф с аванса полученного по предоплате в марте, в апреле по нему всё равно будет зачёт аванса. — Ирина
При переходе через квартал никак, надо уточняться.
Клиент отразил Вашу авансовую счф в своей, декларации? Или подает уточненку и сейчас просит выдать?
А как налоговая узнает, что была предоплата?
Ну вот гляньте даже по этому каналу поиском, был вопрос от 9 апреля, что налоговая требование прислала насчет неотражения ндс с аванса. При камералке проверяют движения по счетам сейчас, так и узнают.
А как они понимают, что это предоплата, а не постоплата?
Ну как-то понимают. Например, если платеж от контрагента есть, а с/ф на реализацию в декларации текущей или прошлых нет🤷♀ Они шлют веером автоматически требования всем подряд по алгоритму, а там это становится уже проблемой налогоплательщиков доказывать, что повода не было.
А какие риски если не уточниться?
Реализация будет в следующем квартале
Клиент ничего не просит, он авансовую счф не отражал в своей декларации.
Это мы поняли, но ндс-то вы должны были заплатить на квартал раньше. У нас сейчас государство очень бдит, чтобы денежки в бюджет вовремя поступали. Не хотите добровольно уточняться - ждите требование. Можете держать кулачки и надеяться, что пронесёт - у некоторых везунчиков так тоже прокатывает
не видела требований по межквартальным авансовым НДС, Работаю 20+ лет
Не, лучше тогда уточниться добровольно, я просто думала может есть какие-то варианты этого не делать. Налоговая пени насчитает,? А штрафа не будет за уточненку?
Клиент - ИП на ОСНО, требование от налоговой по несоответствию выписок банка и декларации по НДС. В выписках фигурирует назначение платежа "аванс по счету", а счетов-фактур на аванс в декларации нет.
А сама отгрузка была в этом же квартале, или только будет в следующем? Я где-то читал, что если отгрузка будет в этом же квартале, то АвСФ можно не выставлять, а за то, что там написали в платежке покупатели ваш ИП не может отвечать...
Я к тому, что смотрят даже назначение платежа. Отгрузка была в том же квартале, но позже 5 дней
Так, и напишите им об этом... Из-за 5 дней формировать АвСФ и потом подпрыгивать с ней??? А если покупатель оплачивает стройку по 3 платежа в неделю весь квартал, то тоже нужно каждую сумму нужно АвСФ выставлять? А если по кварталу получится, что построили больше, чем заплатили и никакого аванса реально нет?