Здравствуйте, коллеги. В прошлом году принят сотрудник по трудовому договору. Несколько месяцев спустя (продолжая быть оформленным по ТД)он, как самозанятый сдаёт нам в аренду ТС без экипажа. Естественно, никто даже не думал удержать с него сумму НДФЛ с аренды. Прилетело требование. Вопрос: Отчёт 6-ндфл за год пересдам, налоговая сумму удержит. Как мне провести всё это в 1С ЗУП? Про штраф читала, знаю. — Юлия Осипова
Доход по коду 2400 на сумму аренды
Я это понимаю. Каким документом? Прошлым периодом не вариант, всё закрыто и никто туда не полезет. Всё только текущим периодом.
Но ндфл то придётся пересдать раз требование пришло,наверно придётся лезть
Если самозанятый сдает вам в аренду авто, то налоги он платит сам. Вам должен предоставлять чек.
А чек надо каждый день пробивать или можно раз в месяц или раз в квартал?
Нельзя оказывать услуги своему работодателю. Это ограничение установлено, чтобы предотвратить уклонение от уплаты налогов и страховых взносов через перевод сотрудников на самозанятость. Также нельзя оказывать услуги бывшему работодателю, если с момента увольнения прошло менее двух лет
Поняла, спасибо . Но не придётся ли с ФНС судиться
Попробуйте сначала ответить на требование с приложением данного определения.
Всем спасибо за информацию.
Я думаю что ежемесячно, затраты по аренде принимаются ежемесячно или по условиям договора.
Чек выписывает самозанятый в день получения денежных средств. Ежемесячно на основании чеков налоговая выставляет самозанятому налог, который должен оплачивать самозанятый. А самозанятый чеки фиксировал и отдавал вам?
Нет. Мы просто кидали деньги ему на счёт
А сам он платил налоги, как самозанятый? Если нет, то вы должны удерживать ндфл
Уточните у самозанятого, может он чеки проводил, а вам не предоставлял. Запросите чеки на оплату