Добрый день. Есть сотрудник иностранец с патентом, работает с марта. Сделали немного не правильно, не платили за него ндфл за это время, так как думали что одобрят без проблем уменьшение на его оплаты по налогу, но присылают отказ каждый раз,вообщем будем выяснять в чем дело. Как теперь правильно сделать, подать корректировку по 6 ндфл за 1 квартал с начислениями нему +уведомления по ндфл апрель, май? А как скорректировать выплаты? Ему переводили аванс и зп без удержания ндфл.
— inna
Уведомление нет, трудовой только и патент. И то сделала запрос уже официально через лк, на что они ответили через месяц, что по данному лицу вообще нет патента. В самом патенте у него не указан ИНН, думаю в этом проблема
То есть выплачиваю ему аванс за минусом начисленного ндфл с марта по май, верно? А не подскажите ещё , каким документом в 1с это удержание правильно провести