Доброго времени суток, коллеги! Нет опыта работы с авансами- предоплатами. Подскажите пожалуйста, как с этим на сегодняшний день? Покупатель 15.05 по ошибке оплатил свою поставку дважды. Образовалась переплата . В июне будем отпускать товар , и даже не на всю сумму. Какие мои действия. Я должна выписать 15.05 Счет-фактуру на аванс ? А при отгрузке в июне какой документ ? Счет-фактуру с кодом 01? Или упд — LARISA
На каждый авансовый платеж не позднее 5 раб дней выписываете ввансовую счет-фактуру, На дату реализации помимо УПД делаете запись книги покупок
Вернуть переплату не планируете? Прогоните через 76 счëт как ошибочный платëж.
На сколько и когда вам дали авансов, делаете счета-фактуры на аванс. На сколько и когда отгрузили, делаете упд, и берете в этой сумме аванс к зачёту. Остальное висит, пока не закроете упд, или не вернёте деньги.
Спасибо всем!
Если вы на УСН, и если аванс и отгрузка внутри одного периода (квартала), то можно не выписывать авансовый счёт-фактуру. Я бы отгрузила в июне в счет полученных денег, а излишний остаток вернула покупателю июньской датой. Тогда и морочиться не надо с зачётом. Но это если вы на упрощенке находитесь, налоговая разрешила так делать.
Я на ОСНО, за УСН знаю, что можно было бы не выписывать в мае авансовый сф...