Коллеги спасите , помогите... SOS!!! у кого была такая ситуация,,и как тут быть. по ООО была подана декларация по УСН за 2023г. (доходы -расходы) вышли на 1 % на сумму 214 500 к уплате по итогу года. Соответственно авансовые платежи платились в срок. Начисление самое большое было в 1 кв 2023г. но во втором кв УСН не к уплате а к уменьшению и в итоге по году 214 500 все уплачено. Приходит требование уточнить т.к. не было заявлена выручка по кассе 400 000 т.р. , мы согласны и бухгалтер соответственно подает корректировку и добавляет эту сумму в 1 кв 2023г. в итоге к уплате доплатить надо 4000 р (1 % сохраняется) . Казалось бы...... НО ИФНС присылает недоимку огромного размера не по общей сумме за год , а за 1 кв 2023г. т.е. получается что они сейчас с ООО сдерут эту сумму , но тогда не могу понять..где наши платежи ? куда они попали???? Подскажите плиз!
— Татьяна
По идее, вы должны были заплатить аванс за 1 кв., но не заплатили его в полном объеме. А по году у вас 1 процент, тогда бы аванс уменьшился. И только пени должны вам насчитать....
— Olga 🌺
Вообще после окончания срока подачи декларации за год, должны смотреть по налоговому периоду, а не по авансовым. Это если бы срок для годовой не вышел- могли бы делать кульбит. Но возможно, сейчас во внутренних инструкциях стоит делать так. Я бы подала ещё одну уточненку, где эту сумму поставила бы в 4 квартал, на основании, что ошибка выявлена по истечении отчетного периода.
— Вероника Карпова
Они как то мудрено теперь с уточненками работают. Если к доплате- то максимально и сразу снимают, если к уменьшению, то три месяца ждут, чтобы исправить.
— Вероника Карпова
В общем я посмотрела, да получается я добавила в 1 кв выручку, и налог получился 15%, а в 1 декларации выходило на 1%, Но сумма всё равно примерно получилась, и опять-таки , получается,что они теперь дерут авансовый платеж!!!!! И как я понимаю.
— Татьяна
УРА!!!!!!!!!!!! Позвонили с ИФНС сказали что что то не так у них легло..... до конца дня поправят сниму недоимку и пени! Уточненка как то не так легла...... обращалась я с вот по этой ссылке о даче пояснений. https://service.nalog.ru/ens-help/
— Татьяна
УРА!!!!!!!!!!!! Позвонили с ИФНС сказали что что то не так у них легло..... до конца дня поправят сниму недоимку и пени! Уточненка как то не так легла...... обращалась я с вот по этой ссылке о даче пояснений. https://service.nalog.ru/ens-help/
— Татьяна