Добрый день, дорогие коллеги! ИП на УСН 6% НДС 5%. Отчиталась по ндс за 2 квартал. И тут выясняется, что один из клиентов, которому выставлена упд за июнь, уже не работает с нами, но вместо него работает другой: та же сумма и услуги. Упд поменяла, выписала другой другому клиенту, неправильный аннулировала, сумма НДС не поменялась Вопрос: как вы думаете, стоит подавать уточненку лишний раз? Клиент ИП с ндс 5% — Elena
Я бы не подавала. Клиент вычеты не применяет, сумма налога не изменилась. Какая разница, кто покупатель?
Как какая разница? А если покупатель НДС к вычету берет?
Покупатель, который на НДС 5%?
конечно, раз ошибка
Я бы не стала
До 25.07 можно спокойно подавать уточненки. Я бы подала и спала спокойно.
Писали про клиента, а не про покупателя. Если клиент это не тот ИП, которого ведет бухгалтер, то можно не перевыставлять. Хотя как можно быть уверенным, что покупатель не с НДС 22% работает, если вон меняются чуть ли не задним числом.
Ну значит я неправильно поняла, кто на 5%. И всё равно не стала бы подавать уточненку. Придёт требование - отвечу по формату, внесу исправления без подачи второй декларации.
Я тоже так сначала ответила, потом прочла , что покупатель на 5% ндс