Добрый день. Нет опыта работы с НДС. В первом квартале получены и зарегистрированы авансовые счф. Во втором квартале были получены от этой же фирмы счф на реализацию, но суммы разные и не совпадают с авансовыми. Как понять, с каких счет фактур восстанавливать НДС? — C I
Если в договоре особого порядка зачёта авансов нет, то зачитываете просто в хронологическом порядке. Можно свериться с поставщиком. В теории в строке 5б в отгрузочном должны быть реквизиты авансового, который поставщик зачитывал, но по факту не все с этой строкой пока справились.
Если авансовая сф была от поставщика на 100 тыс, а получили товара от него на 80 тыс, то восстанавливаем 80 тыс. И если сф была на 100 тыс, а получили товара на 110 тыс, то восстанавливаем 100 тыс.
Вам надо это с поставщиком выяснять. Если вы по разному зачитываете - аск автоматом требование пришлет
перепроверите и 1с сама сделает зачет авансов
А в каком месте это посмотреть? Был зачет аванса или нет? Спасибо
А как это сделать в программе? Как отделить суммы?
Запросите у поставщика осв развернутую по счету 76ав и сравните со своим 76 ва. В осв от поставщика будет видно, что они зачли. И для полной проверки запросите книгу покупок по вашей организации, там тоже все видно.
В 1С есть Отчётность по НДС, выполняете каждый пункт, затем формируете ОСВ и сверяете всё, что Вас не устраивает, исправляете. Если в поступлении от поставщика стоит Зачёт аванса автоматически, то программа восстанавливает авансы по датам оплаты, если нужно по-другому, то меняйте этот параметр.
У вас в отгрузочных с предоплатой указывается номер авансового счета фактуры и платежное поручение. Даже если не заполнили номер аваносового, то можно по ПП сопоставить. Ну что бы не разъезжаться с поставщиком декларациями. Но правило следующее: читаем договор и прописанный в нем порядок зачета платежей. Если у вас рамка со счетами/спеками, то вот по этим счетам и спекам по отдельности учитываем все. Бывает, что аванс засчитывается например только в 50% объеме по тмц, а работы в том же документе постоплатные полностью. Но прочитать это все можно только в договоре. Если контрик адекватный, то можно ОСВ с разбивкой по документам попросить. Мы практиковали такое при восстановлении учета, например.
Самая засада, если ваш поставщик не читал договор и зачитывает котлом (хотя порядок, например, по счетам). Раньше при расхождении в такой ситуации с поставщиком могло и требование прийти. Сейчас стало вроде поспокойней и если авансовый еще не закрылся, но зачли на разные суммы - не приходило ничего. Поэтому смотреть номера платежек и общаться с поставщиком
О вот тут у меня тоже так было. Ранее считали в общак и прошлый бухгалтер не обратил внимания (или не хотел). А контрагенты по тендерам. Им все надо с разбивкой по договорам и объектам. Кое как выровняли. Сейчас все красиво
Спасибо!
Восстанавливаете аванс в пределах суммы реализации