Коллеги, добрый вечер. Может было у кого такое, тогда поделитесь опытом. В общем, ситуация абсурдная. Нужно сдать корректировки Рсв за 2022 год. ИФНС вынудила увеличить зп за 22 и 23 год. 23 сдала без проблем. Первый и второй квартал тоже сдала. Третий хоть убейте, не могу сдать уже вторую неделю. Дано: ооо субъект мсп , 4 работника с зарплатой 16000 руб с января по сентябрь, с мая принят пятый работник с таким же окладом. Полугодие всё прекрасно ложится. С 3 кварталом никак не справлюсь. По коду 01 получается по 69450 (13890*5), по коду 20 получается 10550 (2110*5). Это отражено и в первом и в третьем разделах Рсв. Приходит протокол ошибок, где указано, что в третьем разделе расчёта за 2 и 3 месяц на 3500 больше. У меня даже таких цифр нет. Проверили всё уже коллективно. Никак не можем понять, что не так ложится. На всякий случай переслала полугодие, позвонила в ИФНС, оно легло хорошо, а 9 месяцев все тот же ошибочный протокол. Делаю а налогоплательщик юл. Набила все в такскоме, те же ошибки. Я уже не знаю что делать, первый раз в жизни такая засада
— Оксана
Там очень мутная ситуация. Подтянули за обнал, якобы деньги снимались на зарплату. Зп по банку не платили. Налоговики сами посоветовали поднять зарплату, чтобы закрыть глаза на первопричину. Короче, что есть, то есть
— Оксана
Так в 1С все введите правильно, лучше в ЗУП. Там же и НДФЛ и все ведомости - вообщем не позавидуешь 🫣. Я раз считала на коленках РСВ со льготными тарифом - это очень сложно! Да уж зарплатные налоги сейчас третье золото для бюджета. Конечно у всех своя ситуация, но так налоговая всем начнет руки выкручивать раз ведутся. У нас контрагенту одному налоговая заставляет НДС убрать за прошлые периоды - хотя вот мы есть живые, налоги платим, а им вменяют нас как техническую компанию, развод полный! 🤪
— Надежда Галактионова
Так и восстановят сразу. Я в прошлом году пыталась в 1С выровнять корректировки сдавала - не получилось. Быстрее в ЗУП два года восстанавливала - так хоть сейчас без ошибок, в 1С до сих пор в ручную переношу выравниваю последствия!
— Надежда Галактионова
Мне сейчас срочно нужно сдать Рсв. Контроль везде проходит. Проблем с заполнением этого отчёта никогда не возникало. Почему в этот раз так ума не приложу. Поэтому интересовалась, может сталкивался кто
— Оксана
Все пересчитано. Раздел 3 июль, август и сентябрь всего 5 человек. 13890*5=69450. В 1 разделе эта же сумма. Всё пересчитано вручную не только мной начиная с января
— Оксана
При данном коде (0400400011) вероятнее всего проблемы со СНИЛС или ИНН работников, либо у кого-то из застрахованных лиц он указан неверно, либо не указан вообще. В такой ситуации Вам оперативно необходимо найти ошибку и отправить в ФНС уточняющий расчет.
— Olga 🌺
Ошибка с кодом 0400400017 означает, что сумма по строке 210 разделов 3 за период с января по сентябрь плюс сумма за последние 3 месяца (графа 2 строки 030 подраздела 1.1) больше, чем сумма в графе 1 стр. 030 (всего с начала года).
Проверьте, как ваша программа отражает выплаты в отчетности. Возможно, она включает необлагаемые выплаты в раздел 1, но не показывает их по строке 210 раздела 3.
— Olga 🌺
Данные ошибки говорят о том, что в базе ФНС не сходятся суммы, указанные в Приложении 1 к Разделу 1 (нарастающий итог с начала года), с суммой значений за 3 месяца из Приложения 1 и соответствующих значений по всем сотрудникам за предыдущие периоды. Данные проверки реализованы на основании Письма от 29 декабря 2017 г. N ГД-4-11/27043@.
— Olga 🌺
1 и 2 квартал все проверено и не только мной. Никаких предупреждений Такском не выдаёт. Отправляется всё хорошо, а потом приходит этот протокол
— Оксана
Если такском не выдаёт никаких предупреждений, то по логике, что-то в налоговой или не встало или встало криво. Проверьте в ЛК суммы по РСВ, скорректировали они.
— Olga 🌺
На форумах прочитала, что у многих затык с 9 мес по разным годам. Но тупо сдают, и с какой-то попытки приходит положительный ответ, что всё сдано. Как вариант, напишите в техподдержку налоговой.
— Olga 🌺
Добрый день!
если сможете прислать xml отчета и TXT файл протокола с ошибками. я постараюсь вам помочь, я работаю в it, тестирую все отчеты для ФНС
— Svetlana
Пока ещё не закончилось. Заполнено всё верно. Отправила вчера ещё раз. Моментально пришёл точно такой же протокол с этими же ошибками. Завтра повезу сдавать на бумаге. Но сегодня ещё буду делать попытки сдать по ТКС
— Оксана
Была подобная ситуация с рсв.
Дело в том, что в базе ФНС доходы какой то сотрудника лежат в непонятно какой карточке. Может фио сменилось, может паспортные данные, вариантов много.
Выход только такой: подаёте корр вариант полностью аннулируя данные за третий квартал. По всем сотрудникам. Придёт положительный протокол.
После этого отправляем правильный вариант рсв со следующим номером корректировки и с новым третьим разделом.
Только так. Скорее всего ошибка не у вас, а в карточке сотрудника в налоговой. Никто не скажет как у них там легли данные
— Николай С