Добрый день. Подскажите пжл, с ндс работаем первый год. Позвонил бухгалтер контрагента, попросила перевыставить счёт фактуры т.к. в номенклатуре есть отсылка к договору, а в дате договора ошибка. Т.е. мне надо только переделать дату договора в тексте номенклатуры и в основании передачи тоже этот же договор указан. Мне как это исправлять? Могу просто переделать и прислать им как первые, или надо именно исправленный счёт фактуры?
Просто исправьте и Сч-ф будет первоначальные. Не Исправленный и не Корректировочный.
Уточните у контрагента, нужен ли им корректировочный или исправленный или достаточно просто переделать тот что есть. При таких ошибках, обычно просто переделывается изначальный, но бывают исключения.
Зачем контрагент подписывал если видел ошибку должен был отклонить. Надо исправленые сф сделать. Цепочку по Эдо нельзя нарушать.
Уточните у контрагента нужен ли им корректировочный или нет.
Зачем все так усложнять? Никто криминалистикой заниматься не будет, размышлять над датами и сопоставлять события!
Правильно в данной ситуации исправленный УПД. Корректировочный тут вообще не применим. И да, 1с поднянет эти записи в книгу продаж за тот квартал, где ошибка. Но уточненку сдавать не надо, потому что занижения налога нет. Если контрагент согласен принять переделанные по ЭДО сейчас, то можно и просто переделать. Это проблемы контрагента