Коллеги добрый вечер. Ифнс прислала требование по НДС, в котором приложила "не отраженную" счет-фактуру на аванс от нашего поставщика. Причем такая ситуация, что перепроверив код вида операции (02) у себя и у поставщика. У нас отражено в книге покупок с (02) у поставщика в книге продаж с (02) . Не понимаю тогда почему вообще пришло требование. Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
— Veya Бух
Отражать счет-фактуру от поставщика на аванс , это вообще ваше Право, а не обязанность. Но если отразили, то может в запрашиваемом периоде была реализация в ваш адрес от этого поставщика и вы не отразили поступление от него , а следовательно и зачет аванса. А может при отражении поступления не зачли правильно аванс и он не восстановился в книгу продаж
— Татьяна Энгель