Нужна помощь с НДС и Вайлдбериз: наша компания работает на ОСНО и продает на ВБ.
При отражении возвратов от клиента в Отчете комиссионера (возврат товара от покупателя обратно на ВБ!!) происходит восстановление НДС 🤯 у книге продаж.
Почему? моя логика взорвалась. Помогите понять что не так. 🥺
аналогично происходит, если возвращаем товар от ВБ на свой склад через документ возврата от покупателя (так как отправка прошла через Реализацию.Передача на комиссию)
— Наталья Громова
добрый день! у вас покупатели - ФЛ? вы отчет о розничных продажах делает?, отчет о продажах подтягиваете в основание по каждой позиции?? по возвратам потом создаете корр.счф? по второму вопросу - договор правильно подставляете?
— Olga Shem
авансов нет.
покупатели на физ лица
по каждой позиции -у нас обувь, по другому никак
корр.с/ф не создавали: сделала на продажу и на поступление - как раз может в этом косяк - нашла инфу, что надо сводную справку выписывать, а не с/ф - как думаете?
договор у нас один
— Наталья Громова
да, мы выписывает сводную справку по позничным продажам и подтягиваем туда все отчеты от МП, туда включатся продажи..а возвраты в корректировочну справку..это как сводный счф
— Olga Shem
корректировочные только не забудьте - что на каждую сводную отдельно, и не забудьте, если есть возвраты с продаж других периодов - на них тоже создать корректировочные справки.
— Olga Shem
это что? можно сделать одну справку за месяц, например? или все-таки на каждый отчет комиссионера должна быть сводная по продажам и корректировочная на возвраты?
— Наталья Громова
с/ф на сумму продаж и с/ф на сумму возвратов как на поступление. Аврал был: новая компания, отсутствие учета, и 4 дня до сдачи НДС 🤯 называется как смогли) теперь вот обраточка 😐
— Наталья Громова
по ФЛ допускается делать сводные справки (аналог сводного счф) за любой выбранный вами период в пределах отчетного периода. Вы это сами себе в учетной политике регламентируйте. В книгу продаж справка встает с кодом26. 1с это тоже дает и автоматом заполняет такие сводные справки
— Olga Shem
даже если принять во внимание что вы чтото быстро пытались сделать..поправьте, 1с БП там все хорошо делает и все суммы очень хорошо сверяются и проверяются в книге продаж и покупок(туда корректировочные по возвратам встанут)
— Olga Shem
наша фишка, что первичка вносится в управление торговлей и еженощно синхронизируется 😔 и товар импортный. Как объяснил программист: УТ при отправке на ВБ создает партии и к ним почему-то цепляет ГТД, потом при возвратах ищет эти партии и тоже цепляет. Токмо чей-то он НДС с них восстанавливает - хз 😵💫
— Наталья Громова
это мы 2023й год восстанавливаем. А в 2024м она еще восстанавливает НДС по возвратам в Отчете комиссионера - то есть по товарам которые заказали, но не выкупили 🤯
— Наталья Громова
у нас тоже складской учет в УТ и мало того -в БП переносятся сводные данные, Учета ГТД вот нет, слава догу. И почему у вас ищет партии при возвратах? вы их в основание же сами вводите или создаете на основании документа реализации(передачи на комиссию).
— Olga Shem
почему вы считаете, что не выкупили? Если возврат стоит в отчете о продажах ВБ, следовательно ранее была продажа ( в этом же отчете или в более раннем). и по этому документу корректируется НДС. А вот когда вы с ВБ забираете товар назад к себе - он просто возвращается к вам на склад от комиссионера уже и к НДС не имеет отношения.
— Olga Shem
в основном во вкладке возврат указываю текущий документ и слишком редко бывает, что нет продажи такого товара и нужно цеплять другой отчет. Возможно и не так.
По возврату на наш склад у нас тоже вопрос, на который мы ищем ответ вдвоем уже третий день.
Теперь вот вы еще подключились.))
— Наталья Громова