Добрый день.
Юр. лицо сменило юридический адрес (налоговая поменялась). Запись в ЕГРЮЛ внесена от 19 января 2024 года.
Как правильно сдать отчёт 6НДФЛ за первый квартал. Какие начисления и выплаты пойдут в отчётность по старой налоговой (всё,что было до 19 января?),как это просчитать вручную, потому что база не заполняет по старой налоговой данные. И почему ЗУП может не заполнять эту информацию сам? В 1 квартале работала не я, начала смотреть отчёты и поняла, что цифры совсем не сходятся. Подскажите, пожалуйста, как подать правильную корректировку?
— Olga Nishchaeva
По доходам до 19 января - КПП новой налоговой и ОКТМО старой. По доходам после 19 января - все по новой налоговой.
Сдается все в новую налоговую, начиная с января. Поскольку первый срок сдачи уведомления уже после смены налоговой.
— Надежда К
Сдается все в новую налоговую, в старой Вы уже сняты с учета. Делается две декларации с кодом налоговой органа нового, в котором Вы сейчас стоите на учете.
В одной декларации указываете ОКТМО старый и данные по заполнению доходов и ндфл до 19.01.24. Если, конечно, они не нулевые.
Во второй декларации указываете код налоговой новой и октмо новый и заполняете данные по доходам и ндфл с 19.01.24.
По ЗУП, к сожалению, не подскажу. У меня бухгалтерия 8.3. После дого как в данных организации сделала постанову на учет по новому адресу, указав новый КПП, данные обеих деклараций 6-НДФЛ с разными ОКТМО
— Ir San
https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/otchetnost-po-ndfl/kak-zapolnit-6-ndfl-i-2-ndfl-esli-izmenilis-registratsionnye-dannye-organizatsii.html
— Olga 🌺
Спасибо, но вопрос по доходам и НДФЛ до 19.01.24. Уведомление по НДФЛ было подано уже в новую налоговую по выплатам до 19 января. И тут я не могу понять, по какому ОКТМО я должна в итоге отразить эти выплаченные доходы. По уведомлению они уже в новой налоговой, а по факту на дату выплаты это была старая налоговая (((
— Olga Nishchaeva
Получается что неправильно заполнили уведомление, там должно быть устарое октмо. Отчёт за 1 квартал должен быть и по старому октмо и по новому.
— Stepanova Elena
Спасибо, так и планирую сделать. Но как писала ранее, база сама не заполняет отчёт по старому ОКТМО,подскажите,как вручную можно высчитать суммы для 6НДФЛ и насколько это будет правильно, заполнять отчёт от руки?
— Olga Nishchaeva