Здравствуйте! УСН Д-Р, релиз 1с бух 3.0.156.17
Перевыгрузила из зуп все, начиная с января. Перепровела выплату зп через банк, отражение зп, занесены сведения об уплате налогов.
1с никак не хочет видеть уплаченный ндфл по уведомлениям.
Делает так . Зп за декабрь выплатили 10.01, сумма по ведомости падает в расходы в кудир, потом в кудир падает в расходы ндфл от документа сведения об уплате налогов от 25.01 (по уведомлению за период 21/01). А дальше свистопляска пошла - 25.01 выплачен аванс за январь, он отражается в кудир норм в полной сумме 31.01.24 от отражение зп в регл учете. Ндфл с этого аванса откусывается из ведомости на выплату зп от 09.02, хотя есть сведения об уплате ндфл от 03.02.24 , но по нему проводок нет. Ндфл по выплате зп января откусывается от аванса за февраль и т.п. пошло поехало. Целый день сижу перепровожу, закрываю квартал..и уже истерика. Что ей не так, этой 1ске?
— OLGA Makarova
Классика легче, чем этот дурдом. Страховые нормально падают в расходы от документа сведения об уплате налога. НДФЛ; который 1с как написано должна учитывать в составе расходов на оплату труда, у меня считается верно, но он почему то учитывается в расходах, не от документов по зп, а откусывается от суммы выплаты аванса за следующий месяц. В итоге от мартовского аванса в расходы падают крохи. Я думаю регистр какой то сбился, но не понимаю какой
— OLGA Makarova
Да, там с регистрами какая-то проблема. У меня до этого года всё шло в расходы красиво, в этом году теже танцы с бубном, весь НДФЛ рвет на куски. Пыталась найти в чём проблема, но поняла что видимо после обновления программа стала хватать какие-то остатки, у меня например в регистре появилась переплата и поправить это невозможно. Много времени этому уделила, вот думаю, может с каким-то обновлением исправится!
— Любовь
Добрый день, НДФЛ, удержанный с зарплаты сотрудников, учитывается теперь в составе расходов на оплату труда при УСН "доходы минус расходы". Начиная с 01.01.2024 в день выплаты зарплаты в расходы включается зарплата вместе с
НДФЛ. Отдельно НДФЛ не учитывается в расходах (Письмо Минфина России от 01.06.2018 Nº
03-11-06/2/37590).
Чтобы корректно рассчитать налог при УСН за 2024 год.-рекомендуется начиная с
01.01.2024 (релиз 3.0.155)все перпровести.
— Елизавета | Бухгалтер | Консультант
А как полугодие закрывать? В кои то веки хотелось нормально аванс по усн посчитать, чтобы и кудир выгрузить; и потом декларацией не уточнять
— OLGA Makarova
Методом тыка обнаружено, что отражение зп в регл учете надо не просто перепровести, а снять галку отражения, записать, потом обратно отразить и провести. Все зп ведомости лучше подтянуть заново в платежные документы.
— OLGA Makarova
Ну почему нет, я перезагрузила ведомости из ЗУП, перезакрыла периоды, в КУДиР все легло с НДФЛ верно, пересдала Увндомление по УСН за 1 квартал все спокойно
— Елизавета | Бухгалтер | Консультант
Не хочу. В 1 кв 23 как дура вручную корректировала енс в расходы, потом в мае 1с норм релиз выпустила..и обратно все пришлось переделывать
— OLGA Makarova
Вся проблема в том, что 1с не видит оплаты НДФЛ за месяц. Отражение зп ставит сумму НДФЛ в неоплаченные расходы. А оплату этого НДФЛ 1с почему то берет из платежных документов с ведомостями на выплату зп, а не из сведений об уплате налогов. Отсюда от сумм ведомостей за квартал отнимается НДФЛ за квартал , и на выплаченный мартовский аванс от его суммы, которая должна упасть в расходы остается пшик. А янв, фев если смотреть анализ учета по усн по расходам на оплату труда - все ок кажется изначально. Только когда проваливаешься в детализацию видишь этот глюк.
— OLGA Makarova
Смысл автоматизации - ускорение процесса учета. Иногда в ручную исправить в разы быстрее, чем биться с программой, отыскивая нужную галку, чтобы ее
снять или поставить, потом десять раз перепровести документы , а потом проверить все ли правильно и не сбилось ли чего еще в другом месте. А про раздельный учет вообще молчу. Редко, когда все тип-топ. Обычно в ручную все править надо. Нужны ли такие навороты в программе и действительно ли они ускоряют процесс?
— Elena Kuzminskaya
Согласна. Но найти где все зашифровано порой очень сложно. Если бы ссылки на регистры были бы указаны где-то в документе куда ни шло. Но этого нет. С этой точки зрения все очень не удобно и сложно. Интерфейс программы в этой области создан скорее в логике программиста, а не бухгалтера.
— Elena Kuzminskaya
Движения по регистрам видны если перейти из документа обычно. Вопрос еще в видах регистров 1с - сведений, накопления и забыла как третий вид регистров называется.
Мне одно непонятно - почему это бух должен знать? И так уже айтишником практически работаю с установкой всех эцп, установкой плагинов, всех гис систем и прочее. Так еще в регистры 1с вникать совсем не хочется...аналитика по 1с, отвечающего на мои вопросы найти не могу. Программистов 1с полно, а аналитиков нормальных мало.
— OLGA Makarova
Вот и я говорю, что сложно. Меня еще другие вещи в 1с3 удивляют. Почему кнопки -записать, провести т.е. кнопки фиксации записи, в документе расположены слева вверху в начале документа, а не в нижнем правом углу, что было бы более логично. Заполняешь документ слева направо, сверху вниз, и в конце фиксируешь изменения, так же как в любом письменном документе ставишь точку после предложения. Здесь же для этого нужно мышью перемещаться назад в шапку документа. Так и ползаешь по экрану монитора вверх вниз. Эргономика - 0.
— Elena Kuzminskaya
Интерфейс тоже какой-то странный. У меня например и патент и усн. Раздельный учет зп. Но для того, чтобы все правильно считала программа, надо заполнить разные справочники и эти справочники находятся в разных разделах. Можно же сделать ссылки на один справочник из разных разделов. Чтоб не ползать по всей программе в поисках нужной галочки. Я не думаю, что это великая проблема программиста. И то, что по моей логике бухгалтера должно быть в одном месте, в программе находится в другом. И такого очень много.
— Elena Kuzminskaya
Я победила этот НДФЛ. В ведомостях, выгруженных в бухгалтерию из зуп должен быть заполнен НДФЛ в разрезе физ лиц. Тогда все получается..
— OLGA Makarova
Добрый день! Второй день бьюсь с этим новым механизмом по НДФЛ. Соглашусь, что ручные правки версия 3 совсем не любит. Через годик при очередном обновлении ручные правки могут привести к неясной пакости.
В отношении нового механизма: если у вас только расчеты по оплате труда, то работает хорошо. У меня ЗУП и Бухгалтерия КОРП, синхронизация между ними. Надо чтобы Ведомости на выплату зарплаты в Бухгалтерии были заполнены в части 2 закладки НДФЛ (сами ее заполнили или перезагрузили без разницы). Перепровести Отражение зарплаты, групповое перепроведение всего, Регламент через Отмену и новое закрытие.
Плохо все, если есть Прочие доходы. Аренда, например.
В аналитике (управленка, бух) есть деление на Оплату труда, Оплата по ДГПХ, Доходы контрагентов и прочее. Но для целей УСН (регистры сведений и накоплений), все эти Доходы заявлены как Зарплата. Эти Прочие доходы физлиц в части 87% (без НДФЛ) в расходы попадают. А НДФЛ по ним не попадает от слова совсем. В аналитике это Прочие доходы контрагентов (оплата по ДГПХ), а в УСН это Зарплата. Такое противоречие не дает НДФЛ списать в расходы на верную дату (5 или 28 числа).
— Нина
У меня все получилось. Сняла с проведения РКО или списание с рсчета. Ручками вбила НДФЛ из ведомостей зуп с 25 января (аванс за январь) в разрезе физиков. Перепровела рко и выписки, перезакрыла все с января и ура! Уже 3 организации переделала. Осталось еще 3😪
— OLGA Makarova
Добрый день, может кто уже справился. Из ЗУП ведомости заново за 2024 перекачала уже несколько раз. Отражение ЗП в БУ распроводила, перезаписывала, проводила заново. Проверяю по Анализу УСН - а он включает выплату ЗП за декабрь (по р/счету проходит 10.01) как ЗП за январь, и считает, что у некоторых сотрудников ЗП за январь выплачена полностью.
— Ольга