Доброго времени суток, за 1 квартал был налог к уменьшению , к доплате ничего . Сам налог на прибыль за 1 кВ. 10 тыс руб. В регламентный операциях начисление налога на прибыль -другие суммы ( значительно больше )Как в них разобраться ?не хочу тупо делать корректировку по енс — Катрин
Я бы всё-таки не регламентные операции смотрела, а итоговую сумму налога за квартал к начислению по 68.04, это будет точнее. — Ирина
Надо проверить как расходы проведены. Я обычно в екселе считаю налог и сверяю с тем, что начислила программа. Если не сходится - надо искать ошибку в проведённых документах. Программа считает так, как ей бухгалтер "задал" — Анна
По ОСВ берете 90ые счета, считаете налоговую базу, умножаете на ставку и понимаете откуда ноги растут. Как правило, чтобы посчитать прибыль, надо 90.1.1+91.1-90.3-90.2.1-90.8.1-91.2=налоговая база. Если есть не принимаемые, то этот момент учесть. Важно, чтобы 20, 26, 44, 90, 91 были закрыты. — Татьяна Сёмочкина