Уважаемые коллеги . Вопрос . В целях начисления НДС я веду взаиморасчет по договору в целом, а покупатель настаивает в разрезе счетов. Но даже если мы делаем реализацию в разрезе счетов , программа все равно подтягивает аванс не относящийся к счету . В договоре с покупателем в разделе предмет договора отражено следующее : «стоимость товара его наименование и сроки согласуются в заявке и фиксируются в счетах на оплату» Вопрос . 1. Правильно ли вести учет по договору в целом и можно ли это прописать в учетной политике ? 2. Как правильно это прописать в договоре? 3. Наша формулировка обязывает ли меня вести учет в целях ндс в разрезе счетов? Ловлю помидоры . Спасибо 🙏
— ॐ मणि पद्मे हूँ
В 1с работаете?
В расчетах:
В постеплении на р/с или не погашать или на выполнение вешайте.
В реализации или не погашать или в документах оплаты выбирайте нужную оплату.
Или вариант 2.
В справочнике Договор: заведите все выставляемые Вами счета. И уже на них вешайте обороты.
Усложняет формированип акта сверки, если будет несколько договоров
— Анна Вершинина
Покупатель настаивает, видимо ему выгодно?
Думаю, что:
1. Вести по договору - правильно. В учётной политике прописать можно, но зачем
2. Там, где обычно пишут про НДС, прописать взаиморасчеты и сверки
3. Ваша формулировка не обязывает
А вообще, таким способом можно хорошо играть НДС к уплате. Главное не запутаться самому
— Meehannick
Со всеми покупателями ведем учет по договору в целом. Но один настаивает в разрезе счетов. Вот ищу формулировки для вежливого отказа , типа « согласно учетной политике». И главное права ли я ..
— ॐ मणि पद्मे हूँ
Если договор указывает, то учётная политика тут вообще ни к месту.
В договоре у вас формулировка спорная получается так и сяк можно вывернуть.
Либо надо уточнять договор либо с покупателем кто кого переспорит🤷‍♀
— Наталия К.
У нас так, мы смр и каждый счёт идёт на отдельный объект. В оплата всегда подтягиваем конкретную реализацию, либо не зачитываем аванс. С поставщиками сверяем привязку счета и отгрузки. Да чутка геморно, зато есть чёткое понимание не оплаченных счетов и расходов на объектах
— Anastas Tit
Всех переспорит налоговая, когда у них начнутся разрывы по зачету НДС с авансов между поставщиком и покупателем. По своему опыту скажу, что налоговая настаивает, что учет у сторон сделки должен быть зеркальным. Так что нужно договариваться!
— Кудина Елена
Если хотите по счетам, то в договоре должно быть четко прописано, что учёт расчетов в разрезе каждого счета. А также я бы прописала это и про НДС, и только тогда бы стала по счетам. Был у меня такой один покупатель, все прописали и даже книги покупок/продаж по контрагенту друг другу пересылали
— Anna Adamova