Добрый день! В 1 квартале ошиблись в сумме поступления соответственно взяли вычет по ндс на 4 руб больше чем по счету-фактуре. Подскажите, как исправить ошибку во 2 квартале без не сдавая уточненку? Это вообще реально? — Анастасия
Корректировка поступления - исправление собственной ошибки. По правильному должны сдать корректировку, но по факту, из-за 4 руб распечатывать период для камеральной проверки не все готовы, тем более, что от налоговой требований не приходило. Поэтому решение должно быть за Вами сдавать или нет корректировки. Если нет: поправить проводки в данном документе вручную на 91.02 в части ндс (НДС не возмещаемый) и зачистить записи в регистры по НДС внутри этого документа) — Левитина Наталья
Т.е открыть период, зайти в документ и вручную в проводках убрать лишний ндс на 91.02, верно? — Анастасия
Нет — Левитина Наталья
Документ Корректировка поступления в текущем проводим — Левитина Наталья
В этом случае формируются доп.листы в декларации за 2 квартал? — Анастасия
Формируются, но в сообщении выше написала как делать, перечитайте его, пожалуйста — Левитина Наталья
Из-за 4 рублей?! Я бы исправила в учёте вручную без корректировки декларации. — Анна
Так в том то и дело, что ошибка на 4 рубля но и в ндс и в общей сумме...Наверное все таки придется сдавать уточненки и по ндс и по налогу на прибыль....😔 — Анастасия