Добрый день уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста с документом в 1С БУХ "Сведения об уплате налогов на едином налоговом счете". Завожу вручную. Страховые за май, дата перечисления в ИФНС 31.05, Уведомление сдано 24.06, документ "Сведения об уплате.." какой датой? 31.05 или 29.06? — Irina Ivanova
Датой фактического списания с личного кабинета — Левитина Наталья
Страховые за май дату ставите 29.06.24 — Кристина
А что делать, если у меня нет туда доступа? — Irina Ivanova
Спасибо — Irina Ivanova
запросить сверку либо у собственника - возьмет в ЛК ИФНС, либо через ЭДО с ИФНС — Анна Вершинина
Тогда через операцию вручную - сторно — Левитина Наталья
а теоретически когда должно быть списание? — Irina Ivanova
А причем тут сторно? Вы ответили, что нужно по данным личного кабинета, а что делать если у меня нет доступа в личный кабинет? — Irina Ivanova
Сейчас без доступа никак, потому что по факту очень редко идут данные. В идеале нужно настроить загрузку с личного кабинета налоговой напрямую в программу — Левитина Наталья
Т.е. как должно быть теоретически Вы не знаете. Понятно. — Irina Ivanova
Я как раз хорошо понимаю в этом вопросе — Левитина Наталья
И заносим в эти сведения не только взносы, а все налоги — Левитина Наталья
Простите, а НДФЛ зачем заносить? — Irina Ivanova
Раздел Отчеты - Единый налоговый счет- Расчеты по ЕНС — Левитина Наталья
А что в НДФЛ может быть не корректного? — Irina Ivanova
Ирина, читайте внимательно, что написала выше, пожалуйста, я же пытаюсь вам помочь — Левитина Наталья
Так я пытаюсь понять, чего может быть некорректрно — Irina Ivanova
В тексте слово не НДФЛ, а движение по единому налоговому счету — Левитина Наталья
у меня УСН (д-р). В соответствии с измененным законодательством, если на ЕНС есть деньги и отправлено уведомление по НДФЛ и Страховым, то суммы будут списывается по дате уведомления. Поэтому дата документа для НДФЛ и Страховых– даты поданных уведомлений Источник: https://www.1cbit.ru/blog/svedeniya-ob-uplate-nalogov-v-2024-godu/ — Светлана Н
Я в Лк у себя вижу, что списывают в назначенный день, хотя мы платим всегда раньше — Кристина
теоретически списание по сроку подачи расчетов/уведомлений и оплаты = 29.07, 28.08, 30.09 это если у Вас на ЕНС переплата — Анна Вершинина
И Вы, скажем выплатили зпл 28.06, перечислили НДФЛ, ПФР 28.06, и тут же подаете Уведомление? А потом еще и РСВ и 6-НДФЛ? — Irina Ivanova
В любом случае спасибо всем. Развеяли сомнения. — Irina Ivanova
Я в личном кабинете сделала распечатку по налогам. И заводила датой списания с енс как в справке. — юлия
На практике ставите датой уведомления, если на момент подачи на ЕНС было положительное сальдо в большей сумме, чем в уведомлении. Если сальдо меньше или равно 0,00, то датой срока уплаты. Конечно лучше данные брать из ЛК. Запрашивайте у клиентов файлик из ЛК ИП - Операции по ЕНС. — Oksana S
Сведения об уплате налогов потому так и называются, что это есть СВЕДЕНИЯ из ЛК по ЕНС по ФАКТУ, а не по расчётам пользователя. — Геннадий
Страховые взносы плачу в последние рабочие дни текущего месяца, в тот же день высылаю уведомление (кроме 3,6 и 9 месяца, по сути же РСВ сдаю, хотя может и уведомление за эти месяца до РСВ можно было бы сдать) и этой же датой делаю сведения. С свое время задавала в телеграм-канале ФНС о принятии в расходы взносов, придерживаясь позиции: Организации и ИП, применяющие УСН с объектом «доходы минус расходы», учитывают в расходах страховые взносы в том периоде, в котором погашена обязанность по их уплате перед бюджетом или перед уплатившим их за налогоплательщика третьим лицом в фактически уплаченном размере (пп. 7 п. 1 ст. 346.16, пп. 3 п. 2 ст. 346.17 НК РФ). — Светлана Н
Что значит "по расчетам"? По расчётам с бюджетом, т.е. перечислении налога в ИФНС или Вы имеете ввиду умозаключения налогоплательщика исходя из законодательства? — Irina Ivanova
Оба варианта не подходят. Сведения - это именно что списания с ЕНС на конкретные КБК. Это как выписка «банка», в данном случае Сведения по ЛК ЕНС. А не наши «поручения» в виде деклараций и уведомлений. — Геннадий
Вообще-то у Вас уточнялся не этот вопрос. — Irina Ivanova
Я делаю тоже руками, по сроку списания с енс соответствующего налога. Т.е срок 28 текущего месяца за предыдущий. Если выходной то перенос соответственно — Наталья Говоркова
Так фактически или по сроку?) — Natalia092006