Добрый день. Пришло Требование по поводу с/ф на аванс. Перечень на 45 документов. В Требовании написано :" Вышеуказанные счета-фактуры не сопоставлены (не отражены) в 9 разделе налоговой декларации по НДС у контрагентов, указанных в таблице выше.Вам необходимо представить письменное пояснение или уточненную налог. декларацию по НДС за 4 кв. 2023г. по выявленным расхождениям." — Ольга
Вы выставляли или Вам выставляли? — Наталья Шевченко Бухгалтер
я так понимаю они у себя счет-фактуры авансовые не показали,а вы их в зачет взяли.задайте вопрос клнтрагентам,как так? — Ксения Петрова
Свяжитесь с контрагентом, а на требование ответьте, что сведения в декларации верны — Светлана
А вопрос то собственно в чем? Все должны догадаться чтобы вам ответить? — Olga Shem
Совершенно верно, согласна со Светланой. Так и напишите - "у нас в декларации счета-фактуры на аванс были отражены при получении аванса от покупателей, нами налог исчислен и уплачен своевременно. Декларацию по НДС за 4 кв. 2023 считать верной." За действия покупателей в данном случае вы никакую ответственность не несете. Покупатель сам отвечает по своим обязанностям по восстановлению ндс в Книге продаж. Я так понимаю, что покупатели у себя авансовые счета-фактуры ваши к учету взяли, а теперь при фактической реализации ндс восстанавливать не хотят. Но это у же не ваши проблемы, пусть шлют требования покупателям. Если у вас по этим контрагентам есть подписанные с обеих сторон доки на реализации, то тоже можно приложить, чтобы подтвердить факт завершения сделки. — Anastasia.
Я бы еще связалась с контрагентом, выяснила почему они не отразили. У нас такое было, бухгалтерия наших заказчиков поздно получила документы и, нарушая нк, восстановила ндс датой получения в след квартале. Мы попросили от них объяснительное письмо и приложили к своему ответу на требование. — Анна
Прежде всего, всем огромная благодарность за ответы. Не было никогда .и вот опять))) Как я понимаю, мои взятые к возмещению авансы не совпали у неё с суммами реализации. Я в шоке, если честно. Какой же гладенький должен быть бухучет. когда заплатили 100 руб к примеру. а в дальнейшем -и отгрузились на те же 100. Но если оплатили одной суммы. но отгрузок 5-6, да еще умудрились в оплату счета запихнуть долги .Пусть крохотные суммы. но есть такое. Инспектор просит все с/ф на аванс! Не понимаю смысла, если честно. Проблема лично у меня в том. что менеджеры пишут счета в Экселе. К программе это не привязано. Потом я по этим счетам делаю отгрузки. — Ольга
С-ф на аванс берут 5-6 покупателей. не больше. Что послужило причиной данного требования. понять не могу. Сейчас сижу. восстанавливаю счета в программе. 90 % беспроблемно, просто отгрузки были по счету 2-3 раза. Но есть и похитрее((( Но справлюсь. — Ольга
я выставляла. Я в данном случае -поставщик. — Ольга
а разве обязаны покупатели брать в зачет с\ф на аванс? Вроде как на свое усмотрение. Мы например не просим с\ф на аванс у поставщиков. Скорее всего, инспектор не нашла отгрузок на заявленные суммы моего аванса .Но если отгрузка шла несколькими траншами, такого не будет. — Ольга
Не обязаны конечно,но многие берут,сумма к вычету может быть ощутимой и нужной именно в этом квартале.я думала это вы к вычету взяли. — Ксения Петрова
Не я))) Вообще не поняла -что за камералка... Было же желание прорыть все реализации на предмет совпадения сумм авансов и реализаций. Инспектор не знает, как работает бизнес?(((По голосу вроде бы не девочка юная — Ольга
сч-ф на ваши авансы, по которым была отгрузка? — Natalia77
https://www.klerk.ru/buh/news/589197/ — Natalia77
Да, именно так. Инспектор сравнила суммы авансов , которые начислялись при получении оплаты за наш товар. И суммы реализаций. Не совпало) Мы частенько отгружаем по одному счету несколькими документами. То товар не подошел, то не хватило- вот и отдаем то, что есть. Потом довыпишем доки. отдадим остатки и закроем таким образом оплату. — Ольга
Да. Мы получили деньги на счет, выписали авансы, потом отгрузились.Но не всегда на сумму аванса полностью — Ольга
это известная проблема. Минфин считает, что ваша кгина покупок должна совпадать с чужой книгой продаж по тем, кто ранее по вашим сч-ф брал вычет. Интересно, ваши контрагенты, по которым вышли расхождения, брали на вычет ваши авансовые сч-ф? — Natalia77
https://www.klerk.ru/buh/news/577434/ — Natalia77
Трудно сказать... У нас и на УСНО покупатели есть. — Ольга
Раз инспектор запросила с/ф на аванс, она будет смотреть -у меня была такая отгрузка? Неужели будет по покупателям шерстить?. Мы микропредприятие, обороты в принципе не очень большие. — Ольга
Совпадение с поставщиками у меня полное. Сверяемся, следим за оборотами и оплатами.Вот только с/ф на аванс я никогда не прошу. — Ольга
Лучший вариант сделать идентично и у покупателя и у продавца - иначе замучают требованиями - они у них так и будут висеть красным. Посмотрите зачет авансов по договору. И наладьте у себя четкий учет - без этого никак - по каждой номенклатуре оплаченной или по договору - согласовав с покупателем. — Надежда Галактионова
Да. придется это сделать. — Ольга