Добрый день! Подскажите пожалуйста что можно сделать. Ооо на осно. По базе висит долг контрагенту в 700 р, с 22 года аж. Выяснилось, что тогда оплачивали какой то счет и за одну услугу заплатили налом, чек потеряли и вообще не посчитали нужным как то отразить. А доки пришли на полную сумму. И теперь висит наш долг. С контрагентом работаем периодически, есть подписанные акты сверки без долга. Как можно "убрать" из базы? — Dariakdi
Провести оплату через а/о. — Евгений Колупаев
То есть просто без чека, чтобы закрыть "долг"? — Dariakdi
Если вы работаете с контрагентам и знаете дату чека, попросите их в ОФД залезть и вам прислать эл.вариант И спокойно по а/о отразить оплату — Елена
Спасибо большое! — Dariakdi
Либо проводка 62.01 / 91.01 чуток заплатить налога на прибыль с 700р — Елена
А это можно сделать, если работа с контрагентом продолжается? Есть еще ошибка в оформлении отчета от озон с 23 года. Продажи юрлицу включили и в отчет комиссионера и отдельно выставили, задублировали в общем. Получается, что озон нам как бы должен, порядка 3 т сумма. Где ошибка я нашла, но период прошлый, все закрыто. Если также потихоньку на 91 списать, допустимо? — Dariakdi
Мне кажется, что это самый шикарный и спокойный вариант. Дату оплаты может посмотреть и контрагент в своих оборотах. Либо поступить как с сомнительным долгом. — Никита
Либо сделать взаимозачет на эту сумму. — Никита
Я кажется как то у них просила чек, но компания крупная, а мы мелкий покупатель. Проигнорили в общем☹️ — Dariakdi
Да , такое бывает! К сожалению 😞 Тогда корректировка задолженности Вам в помощь. — Никита
Ну в теории... Это наверно корректировка обязательств по результатам инвентаризации деб/кред задолженности... И наверно по большому счету их надо во внереализационные доходы... Наверно ведь в расходы то вы всю сумму по упд приняли) — Александр
А в акте свереи не видно как оплата происходила? — dusha
Я бы на основании акта сверки и проведённой инвентаризации на внереализационные доходы отправила, по идее надо так — Ирина
Спасибо! — Dariakdi
Грешна. Пользуюсь иногда таким способом, что бы не править прошлые периоды, когда суммы небольшие — Елена