Добрый день! Разбираюсь с компанией на УСН Д-Р, на ЕНС сальдо больше, чем в учёте. Расхождение из-за переплаты, учтенной налоговой на 01.01.23, в организации этой переплаты нет, выяснить откуда расхождение нет возможности. Как сейчас исправить сальдо ЕНС в учёте? В бухучете поставлю через 91.01, а как быть с налоговым учётом, в КУДиР этот доход нужно отражать? — Юлия Юлия
Это не доход,это переплата по налогу. — Александр Петухов
Сравните все уведомления и декларации и платежки. Возможно это висит какой то предстоящий платеж время которого еще не настало — Ильфат
2023 и 2024 все начисления и списания проверены, ошибок нет, расхождение именно в суммах, перенесены на енс при переходе 01.01.2023. — Юлия Юлия
Смущает, вдруг это переплата по страховым взносам или налогу на имущество, которые в прошлых периодах уменьшили налоговую базу по усн. — Юлия Юлия
Если бы это были налоги уменьшающие налоговую базу, то налоговая давно бы уже вам это предъявила — Александр Петухов
Сверьте 6ндфл до 1 января 2023 года. Там в крсб начисление попадает удержанный налог. Часто бывают расхождения между 1с и краб ндфл — Юлия
Корректировкой долга — Татьяна
Сначала надо понять откуда расхождения, потом корректировку долга. — Юлия
Всём посылали предварительное сальдо Енс в ноябре 2022 года с разбивкой сумм по КБК. Найдите его и увидите где не бьёт. — Юлия
Сначала надо причину выяснить, потом корректировать по ситуации. — Юлия
Дт 68.90 - Кт 76.09 и пусть висит в прочей кредиторке хоть три года. А за три года либо шах, либо ишак, либо Ходжа... — Геннадий
У нас так было по физику. Причем в феврале они их даже вернули. А потом в мае сами сделали корректировку и выкатили пени. Сказали, если не устраивает- подавайте в суд. — Анна Джин