Elena V. Добрый день! Пришло очень странное требование по НДС. По данным налоговой я не отразила ндс с продажи ИПшнику и с покупки у ООО. Проверила книги покупок и продаж, всё отражено. Как теперь им ответить? Ткнуть носом в номера строк? И почему их волнует, что я могла не взять ндс к зачету?
Да ничего не делать. Написать, что по данным организации вся информация верная и отражена полностью. Сами там пусть у себя разбираются. Там вроде же даже можно формализованный ответ дать на такое требование. — Ирина
Зашла в ответ, чтобы сделать пояснения и удивилась еще сильнее. Они не видят мою покупку в книге продаж )))) — Elena V.
Скорее всего в их книге продаж? Вопрос мб связан с зачетами авансов. — Mary
Нет. Аванса там не было. Обычное поступление товара. — Elena V.
Так и пишите как в начале все "все правильно при проверке ошибок не обнаруженно" и свяжитесь с контрагентом по которому не стыковка. Мож у них что не так. — Фоменко Александр
Контрагент не подал декларацию или подал нулевку. Звоните контрагенту. — Татьяна Базанова
Подготовить ответ, что по данным операциям расхождений не обнаружено, приложить скан реализации и поступления с подписями и печатями. НДС к вычету от ООО - вероятно ваш контрагент не отразил НДС по этой сделке у себя в книге продаж. — Anna M
Здравствуйте У меня аналогично было, только мы не плательщики НДС, а посредники- сдаем журналы выставленных и полученных сф. Присылают требование что я не сдала журнал, а наш покупатель возместить хочет. Отвечаю что всё сдала, прикладываю сдачу, протоколы. Сдача из 1с бух Звонят, выясняем что мои журналы в налоговой сидят в другом периоде (1кв как 4кв и тп) Копаюсь в выгруженном xml файле (который ушёл оператору)- в нем действительно: код периода стоит не 21 (1кв) а непомню другой как у 4кв (вроде 34 или 24). Пыталась пересдать заново, не меняется код периода. В чем причина не знаю. — Анна Семененко