Добрый день!
1С Бухгалтерия. Организация выплачивает суточные в пределах норм. Находила статью в Бухэксперт, как проводить суточные чтобы они отображались в отчетах как не облагаемые НДФЛ и взносами. Было все нормально пока не появились у некоторых сотрудников испол. листы. Начисления по зарплате встают, как положено суточные там же. Исполнительные листы делаю фиксированной суммой в первой и второй половине месяца. В ведомости на аванс к выплате сумма встает как положено, а при выплате заработной платы тащит какой-то кусок начислений и соответственно и типа я недоплачиваю. Например проваливаясь в ведомость должно стоять начислено 34 800, а там большая сумма на 1000 с копейками. Может как-то по другому в 1С можно проводить суточные? Или постоянно править ведомость в ручную? Суточные в настройках стоят, как доход в натуральной форме и галочки не облагаемые налогами.
— Yulia
Не очень понятно, что конкретно происходит, но, мне кажется, что какие-то проблемы у нат дохода и удержаний могут быть связаны с авансом. Где-то какие-то галочки могут не стоят, чтоб учитывались при расчёте аванса.
— Юлия
Да я так и не смогла разобраться, что программа тащит в ведомость. Да это что-то связанно с этим типа натуральным доходом, но опять же суточные 14 000, а добавляет в ведомость к начислению 1870. На примере одного сотрудника вчера эксперимент проводила. Ставишь суточные, к выплате что попало отображает. Убираешь нормально все. Не руками же отчеты делать)
— Yulia
У вас сумма, которую вы "недоплачиваете" по версии 1с, случайно не равна сумме удержаний по исп.листу с аванса, например, или удержаний с суточных?
— Eka M
Нет. 1С бухгалтерия. В 1С спрашивала может мне ЗУП поставить, на что мне они ответили да вам и не нужно. Теперь думаю может все таки надо поставить. Задалбала уже вся эта ерунда с полуначислениями. Как зарплату делать, так у меня истерика)
— Yulia
Ааа, по бухгалтерии не подскажу. Но по своему опыту лучше зуп иметь. Автоматизация там лучше, обновления и исправление ошибок там быстрее вроде. Особенно, учитывая изменения со следующего года
— Юлия
Спасибо за совет! Все таки поставлю с нового года. Это не дело) Как-нибудь уже домучаюсь до конца года. А там уже будут другие вопросы, как откорректировать типа задолженности.
— Yulia
Не соглашусь.
У нас в прошлом месяце (в августе) была ситуация, когда заканчивался исполнительный лист.
Удержание по исполнительному - 50%.
1с ЗУП удержала с аванса 50%, потом с отпуска, потом человек отработал 10 дней и написал заявление на ещё один отпуск (сентябрьский, но начисляется в августе), тоже удержала ЗУП 50%.
— Eka M
Не надо путать выплату и начисление. Никто не мешает начисленный в сентябре отпуск выплачивать авансом в августе.
И в бухгалтерском, и налоговом учёте (если метод не кассовый) расходы на оплату труда (отпускные) принимаются на дату начисления таковых с учётом резервов.
НУ. Статья 272. Порядок признания расходов при методе начисления
1. Расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений настоящей главы, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты...
К какому периоду относится сентябрьский отпуск?
ПБУ 10/99. Расходы организации
16. Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
...сумма расхода может быть определена;
Может ли быть точно определена сумма отпускных ещё в августе? Нет, конечно. Может быть определена только приблизительно. Но с таким же успехом мы можем приблизительно прикинуть сумму отпускных и в декабре при составлении графиков отпусков. Значит ли это, что и в декабре мы должны были тогда ещё начислить будущий сентябрьский отпуск? Нет, естественно. А чем тогда август отличается от прошедшего декабря? Да ничем. Одно и тоже предположение, что работник пойдёт в сентябре в отпуск. А может ведь и не пойти, согласитесь. У нас свободная страна свободных людей.
— Геннадий
Ну по сравнению с тем, что есть эдакового ничего уже, наверное) но как автоматизируют ндфл в бухгалтерии с разными ставками, не знаю) мне кажется, что зуп будет более готов
— Юлия