Добрый день! Контрагенту на усн во 2 кв 24 оплатили услуги и получили документы. Сейчас прилетели документы обновленные те же документы сумма+ндс и сопроводительное письмо о том, что они со 2 кв 24 оказывается на ОСНО. Что нужно сделать нашей компании? — Галина Байманкулова
А у вас какая система налогообложения? Если УСН то ничего, а если ОСНО то принять НДС. — Александр Петухов
И смотря что они хотят? Чтобы вы ндс доплатили? — Михаил Рузаев
Спасибо за помощь! Но… Мы на осно. И они к сумме добавили НДС. Получается мы должны им доплатить сумму НДС? И принять к учету новые документы. И при этом пересдавать декларацию НДС за 2кв ? — Галина Байманкулова
Добавили ндс к сумме выставленных ранее актов — Галина Байманкулова
Шлите лесом, пусть сумму реализации уменьшают — Михаил Рузаев
Нет, они обязаны НДС включить в сумму реализации. — Александр Петухов
Напишите им официальное письмо, что просим перевыставить документы с правильно начисленным НДСом. — Александр Петухов
Супер! Хочется послать лесом, но очень хочется грамотно это сделать. Необходимо сослаться на официальные источники. Буду думать. — Галина Байманкулова
Вы по договору с ними работаете или это разовый вариант? — Ирина
Это скажем разовый вариант под одно мероприятие. Мы организаторы мероприятий, поэтому у нас практически все договора с подрядчиками под конкретный проект — Галина Байманкулова
Ну то есть в любом случае договор есть в наличии, так? — Ирина
Да конечно — Галина Байманкулова
Допсоглашение об увеличении цены есть? Письмо, в котором они извещают об увеличении цен на сумму НДС было? — Ирина
Нет, только новые документы и информационное письмо прислали по эдо — Галина Байманкулова
У них произошло изменение-превышение 25% доли участия юрлиц в уставном — Галина Байманкулова
В договоре цена зафиксирована же? Значит пишете письмо, что в связи с тем, что договором цена поставки зафиксирована в размере 100 тысяч рублей и изменения в договор не вносились, согласие с нашей стороны получено не было, просим перевыставить расчетные документы по цене договора с включением в нее 20% НДС. В противном случае будем вынуждены обратиться в арбитраж. — Ирина
Это их проблемы. Извещать своевременно надо своих покупателей. — Ирина
Коллеги! Всем огромное спасибо! Не оставили без внимания! Хорошего вечера! — Галина Байманкулова
Нам как то Билайн договор составил , что цена -Х, все налоги по законодательству на момент исполнения обязательства сверху. В тот момент изменили ставку НДС. Это единственный контракт, который не пришлось переделывать. В любых других случаях проблемы поставщика , какая ставка ндс и тд — анна
Если поставщик согласится переделать документы, включив в сумму по договору НДС, у вас полетят расходы по прибыли. Как вариант, вы можете принять новые документы с увеличенной на НДС стоимостью услуг, и НДС принять к вычету в этом квартале (это при условии, если вам нужны вычеты). Тогда избежите корректировок — Vi 🌚
У вас доки поступили по Эдо. Просто не принимаете и в коментах пишете все что думаете по этому поводу. А на счет расходов, которые у вас меняются, думаю можно отредактировать текущим кварталом — Надежда Васильева