Доброе утро, коллеги! Доходы патента попадают в КУДИР по УСН. Не пойму, что не так, уже перепровела все. До меня все было в таком состоянии...хочется привести все в порядок, чтобы в 1с все отражалось корректно — Татьяна
В поступлении денежных средств нужно выбрать не доходы УСН, а ПСН. — Алексей Жижин
все выбрано, отчеты по продажам тоже по псн, а ложится неправильно — Татьяна
доход от ПСН в КУДиР именно в колонку "для расчёта налога по УСН" попадают или в колонку "Всего доход"? — Loppez_Poppez
У вас совмещение усн и псн? Или чистый патент? — Татьяна
в основном в "Всего доход", но есть и в "Доход для расчета налога" — Татьяна
чистый патент 01.01.24-31.08.24, с 01.09 усн. 2023 г заканчивали на усн — Татьяна
А вообще формируется ли в 1с 8.3 отчет, показывающий связанные оплаты по эквайрингу и отчеты о розничных продажах по ПСН и УСН, чтобы как-то проверять оперативней? или это доп.расширения какие-то в 1с — Татьяна
Помимо 57.03 нужно проверить забалансовый УСН.03. на 01.01.24. в разбивке по документам. Что входящий был корректный. Следующим этапом проверять остатки в регистре накопления. — Татьяна
Регистр накопления прочие расчеты — Татьяна
я вот д.ж.заходила в платежку ДтКт, там д.ж.не ложится на УСН.03 — Татьяна
В колонку "Всего доход" он и должен попадать, но там в содержании операции должно быть указано, что доход относится к патенту А те доходы, что попадают в колонку для расчёта налога по УСН прямо из КУДиР открывайте и сверяйте документ розничную продажу чтобы там стоял патент и галка "патент" и оплату проводки — Loppez_Poppez
Потому что входящие остатки тянутся не корректно с прошлого года. — Татьяна
вот я тоже думаю, что "собака зарыта" еще в тех периодах. Вообщем, нужно искать первопричину. — Татьяна
скажите пожалуйста, как вы доставки отражаете в кудир (Деливери, ВБ), поступления на р/с то приходят на общую сумму за минусом комиссии. А доход нужно показывать в полном объеме. Я пока вручную это делаю... — Татьяна
В 1с. Вы когда платежи по банку разносите ставте БЕЗ ЗАКРЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ. Потом выбираете налоговый учет ПАТЕНТ. И все у Вас сядит как нужно — Анастасия
Долго и нудно будете искать. Открывайте 57.05 осв. Рядом усн.03 осв в разбивке по документам. И рядом регистр накопления прочие расчеты. Как приведете в единый вид, все перепроведете потом и все встанет на свои места. — Татьяна
у нас еще и наличка есть, которая по отчету о рознице проходит. Поэтому "без закрывающих" не получится к сожалению. Это кафе( — Татьяна
У меня тоже кафе — Анастасия
Только так. По другому уходит на усн — Анастасия
По наличке выбирайте или розничная выручка или оплата отпокупателя и налоговый учёт патент. И тоже все уходит на патент — Анастасия
Это специфика программы 1с. — Анастасия
Такого пока у нас нет. Корректировку остатков делала операцией введенной вручную с двумя вкладками: на первой бухгалтерский и налоговый учет- корректировка счета усн.03, на второй прочие расчеты корректировка регистра. Тоже долго мучалась, уже и 57.03 и усн 03 совпадал, но не садилось как надо. Пока про регистр не нарыла информацию. Удачи вам в этом деле) — Татьяна
спасибо всем огромное!!! — Татьяна
полный учет в 1с ведете или в айко? — Татьяна
У нас 1с ресторан, и 1с общепит. И ещё 1с предприятие. — Анастасия
Да регистр накопления проверять через универсальный отчет. Тип обьекта-регистр накопления, имя обьекта-прочие расчеты, имя таблицы-остатки. — Татьяна
вот еще обнаружила. Патент до 31.08. Деньги по факту по безналу зашли на р/с 02.09. И 1с пишет, что это патент. Хотя уже усн (по дате зачисления) — Татьяна
Проверьте чтобы поступление денег было позже реализации , я ставлю 23:5959. Если вам документы реализации проводить не обязательно, то выбираете без закрывающих документов - в документе поступления выбираете патент и будет вам счастье — Nataliya_shur
Татьяна, написала Вам в личку. — Ольга