Здравствуйте! Подскажите такой момент: в 6ндфл в стр 140 на рубль отличается сумма от стр 160. Такой эффект от округлений,распространённая проблема. Но теперь-то мы ещё и уведомления по ндфл сдаём,поэтому стр 160 и 161, 163, 165 подправить наверно нельзя. Стр.140 нельзя подправить,а надо по формуле чтоб было,иначе придёт отказ. Как вы в 2024 году исправляете такой момент? — Дарья
Сколько начислили, столько и удержали. Откуда может быть разница? — Надежда К
Эффект от округления не так проявляется. Это если сравнит 13% от общей суммы доходов всех ФЛ и сложить их же НДФЛ, рассчитаный по каждому, тогда может быть различие от округления. А если 140 и 160 не равны, значит неверно исчислен или удержан налог. Проверьте по отчетам. — Evgeniya
Отказ придет если не выполнены контрольные соотношения. А по 6-НДФЛ вроде есть КС, учитывающее влияние округления. — Evgeniya
Правлю ручками строку 140 до нужной суммы ( строка 160). Допускается расхождение, если не изменяет память, на 1 руб на каждого человека. Почти каждый квартал пару рублей туда-сюда плавает. Отказов не было. — Оксана
Расхождение допускается при сравнении значения с расчетной суммой налога от общей суммы доходов, а не между исчисленным и удержанным. — Evgeniya
Я это и имела ввиду. Подгоняю строку 140 под 160. — Оксана
Почему у вас эти строки не совпадают? Округление тут вообще ни при чем. — Надежда К
Если вы их подгоняете, значит у вас в учете исчисленный и удержанный НДФЛ не равны. А они должны быть равны, если нет неудержанного или излишне удержанного налога. Разница при округлении может быть если вы посчитаете (стр 120 - стр 130)*13% и полученное значение может отличаться от строки 140 на 1 руб на сотрудника. — Evgeniya
Потому что в контуре в строке 140 сумма выдаётся авторасчетом .Она часто не сходится с тем, что удержано по факту. Поэтому правлю. Если в пределах 1 руб на человека. Если больше- ищу ошибку. Как то так. — Оксана
А претензию Контуру не пытались писать? Раз у них неверно формируется отчет. — Надежда К
А в чем претензии? Там расчёт идёт от общей суммы дохода 13%, а по факту то расчёт идёт по каждому человеку нарастающим итогом. Поэтому расхождение получается. Может потому, что я 6-ндфл руками заполняю, а не выгрузкой из бух программы. — Оксана
Так в это и есть претензия - НДФЛ не может считаться от общей суммы дохода — Надежда К
Меня корректировать отчет заставили за 2 рубля) И теперь прежде чем подать последнее уведомление просчитываю какая сумма встанет в отчет. — Yulia
Это именно округление. У меня тоже не совпадает НДФЛ в стр. 140 и 160 за 9 месяцев на 2 рубля, я в экселе и в 1С веду двойной учет НДФЛ, каждую цифру перепроверяю. Если суммы зарплаты с копейками (например, отпуска), то соответственно и НДФЛ получается с копейками. Мы его округляем по каждому сотруднику отдельно, но в 6-НДФЛ-то сумма дохода складывается, и с общей суммы дохода НДФЛ может получиться больше или меньше, чем если считать по отдельности каждого сотрудника. Вот и вылезают рубли разницы. — Vi 🌚
Да как могут не совпадать эти строки-то? Округляет-то программа по одному алгоритму — Надежда К
Пример на моих реальных цифрах, выплаты: 9688,56 (НДФЛ 1259,51, округляем до 1260) 15 686,36 (НДФЛ 2039,22, округляем до 2039) 15 466,67 (НДФЛ 2010,66, округляем до 2011) Итого НДФЛ = 5310 А по итоговому доходу 40841,59, НДФЛ = 5309,41, округляем до 5309 — Vi 🌚
Спасибо огромное за ответы,вы мне очень помогли👍 — Дарья
Вы считаете за один месяц. А по НК надо считать ндфл с зп накопительно с начала года по каждому человеку . И так каждый месяц, что и делает Контур, и никаких претензий к нему не должно быть. — Нина
Это просто пример. Я знаю про накопительный расчет, это не отменяет того, что из-за округления бывает расхождение в 6-НДФЛ — Vi 🌚