Евгения | Удаленный бухгалтер | Карандашова
Доброго вечера, Коллеги!
Есть ИП усн д-р, поставщик маркетплейсов.
Декларация за 2023г (тогда был только поставщиком на ВБ)
Сначала фнс попросила пояснить, мол доход занизил. Показали КУДиР, который совпадает с Декларацией.
В итоге, по акту по камеральной проверке присылают, что по данным, полученным от ВБ и Интернет решения (с которыми в 2023 году даже не было договора) с нашей КУДиР расхождения. Соответственно, доначисления и штрафы.
Села писать возражение, подняла все отчеты ВБ за 2023 год, уведомления о выкупах, и сумма вообще никак не бьётся с той суммой, что пишет налоговая. От ВБ, естественно, никакого акта сверки - ничего получить невозможно...
Сижу вот думаю как быть.
Кто-то из более опытных коллег может подскажет, какие отчеты ВБ показывает налоговой...и как доказать, что я не олень :)
Спасибо!
Здравствуйте,Надежда!🙌🏻
да, но я даже уже попыталась взять те отчеты из "спорного" периода, которые поступили уже в 2024 на р/с, но отчет 31.12, всё равно сумма не сходится((((
— Евгения | Удаленный бухгалтер | Карандашова
Оспаривать буду 100%, просто хочется понимать какую выбрать дальше стратегию...
Расписать механику расчета, приложить все документы от ВБ - пока план такой....
— Евгения | Удаленный бухгалтер | Карандашова
Это третий пункт который звучит "Итого Вознаграждение Вайлдберриз за объем реализованного Товара за текущий период с учетом возврата Товара" ?
— Евгения | Удаленный бухгалтер | Карандашова
Вот меня тоже Интернет решения очень смущают, уже даже думаем, что они попали в этот акт просто прицепом,потому что у них какой-то определенный шаблон письма...А то,что не работали - там же значится везде дата договора...а она от 2024г
— Евгения | Удаленный бухгалтер | Карандашова
тогда у меня не сходились бы суммы,полученные на р\с и данные из ячейки "сумма к перечислению", а у меня сходятся....
— Евгения | Удаленный бухгалтер | Карандашова
А я так и сделала))
Сначала сверяла с 1с то,что вела "в моменте".
А сегодня заморочилась и скачала все из ЛК и вбила в эксель, и всё равно не сходится...Это была моя последняя надежда, что это мой косяк...
— Евгения | Удаленный бухгалтер | Карандашова
У меня при похожих оборотах не хватало где-то 50 тыс. Написала в пояснении что включила в 1 квартал следующего года так как деньги поступили позже. Звонила инспектору-исполнителю советовалась. Сейчас так уже не получится наверное. Может и вам позвонить? Тем более у вас еще и Озон откуда-то упоминается.
— Elena
Я звонила, но они 1)неохотно отвечают 2)взяла номер телефона,мол перезвонит и так и не перезвонила
Буду,конечно,звонить еще...Поеду на рассмотрение материалов, но как-то хочется быть готовой)))
Как будто с закрытыми глазами сижу и не понимаю куда идти...Ведь от ВБ никакой обратной связи в виде сверок и тп(((
— Евгения | Удаленный бухгалтер | Карандашова
меня еще пугает, что отраженный у меня доход в КУДиР прям четко с отчетами ВБ тоже не сходится...Потому что у меня в кудир расчет такой: поступление на р/с + суммы удержанные по актам взаимозачета + суммы удержанные за комиссию по оферте......
— Евгения | Удаленный бухгалтер | Карандашова
если декабрьский 28.12-31.12 - нет, потому что он поступил на р\с в январе...Но когда я всё сверяла, я даже его плюсовала, чтобы понять откуда у них такие суммы - всё равно не сходится...
— Евгения | Удаленный бухгалтер | Карандашова
и тоже...как его включить, если у нас кассовый метод же...а получила я их только в январе....как будет звучать строка в кудире? по отчету комиссионера?
а январские за 22 не могу вычесть, потому что в 22 он был на "доход", и не включал те доходы в декларацию по 2022...
— Евгения | Удаленный бухгалтер | Карандашова
Было.
Но цитата из акта о налоговой проверке "05.05.2024 от ООО "Интернет решения" и ООО "Вайлдберриз" получены сведения о выручки через маркетплейсы в отношении налогоплательщика, в данных сведениях указывается, что выручка за 2023г составляет 31 144 311.02"
у меня по КУДиР 30 450 571р
— Евгения | Удаленный бухгалтер | Карандашова
На просторах интернета читала что включать в кудир: поступление на рс+ все упд+ уведомление о выкупе+ отрицательная комиссия( это внереализ доход-на отриц сумму упд не выставляется) + сейчас еще компенсацию за товар -утеря брак. И тогда если сложить все отчеты-сумма налогообложения гораздо больше.
— Татьяна
в 1с оно так и идет в КУДиР, я не знаю как туда запихнуть "чистую" сумму по отчету комиссионера, поэтому идет отдельными строками - поступления, упд, уведомления и тд
— Евгения | Удаленный бухгалтер | Карандашова
А может вы не так отражает отчёт комиссионера? Вы отражает компенсации? Кроме реализации и выкупа в ЕАЭС, Вы отражает обратную реализацию из ЕАЭС?
— Винера
У меня разница у одного ип была не большая-он не захотел спорить-доплатил. У еще у 3-под 1.5 млн. Сдали уточненки-но включили только 31.12. Но все равно с суммой ифнс не сошлись. Ждем камералки после уточненок.
— Татьяна
не совсем поняла о чем вы...
в 2023г был только ВБ...там были отчеты комиссионера и уведомления о выкупе до августа...
— Евгения | Удаленный бухгалтер | Карандашова
Все верно, я про ВБ, у них есть компенсации в еженедельном отчёте и обратная реализация из ЕАЭС, (это товар, который не выкупили в ЕАЭС) вы оферту контролируете? Там все прописано по пунтам
— Винера
Я еженедельно списываю товар на основании компенсации, ставлю на приход как от поставщика возврат от комиссионера, т.к. ВБ присылает УПД со статусом 1, т.е выступает в качестве поставщика в данном случае.
— Винера
🙂🙂🙂
если память мне не изменяет, в 2023 году компенсаций в еженедельном отчете не было,но могу ошибаться.
Как я уже писала выше - у меня в КУДиР и декларации сумма больше даже, чем по всем отчетам ВБ,которые я посчитала руками сейчас уже.
— Евгения | Удаленный бухгалтер | Карандашова
Компенсация в 23 году входила в "вб реализовал". В 24 году со 2 квартала стоит отдельной строкой-поэтому ее надо проводить отдельно-как шушары
— Татьяна
Так судить сложно, компенсации в 2023 году как и возврат из ЕАЭС были. ВБ рекомендует определенные документы, считать за акт сверки, я провожу отчёты, списываю товар по компании, согласно отчёту от ВБ и у меня все сходится
— Винера
Нет, не соглашусь, с января есть компенсации. Шушары мы списали в июле, была досудебка у нас не согласились с ВБ, но ВБ сделал перерасчёт и согласился с нашей суммой
— Винера
Вы знаете, в озоне нет проблем с реализацией в ЕАЭС, они выкупают по факту, а вот ВБ возвращает товар из ЕАЭС факт. Поэтому я и говорю, есть определенные отчёты, которые ВБ предлагает считать за акт сверки
— Винера
Ой где те вчерашние умные бухгалтеры, которые мне в другом топике доказывали, что ВБ это просто, ясно, понятно, быстро, отчет за 3 минуты… вот они бы, наверно, справились. Но это так, крик души, автору сочувствую, была в подобной ситуации, правда сумма намного меньше, не доказали, доплатили, откуда и в каком виде им поступают суммы от ВБ, так и не добились, озон сошелся до копейки с инспектором.
— Гульнара Мурасова
У вас в отчёте Эксель реализация товара в ЕАЭС,есть возврат. Это и будет возврат из ЕАЭС, я получаю УПД, попробуйте запросить в ЛК техподдержка, возврат товара из ЕАЭС
— Винера
Винера рассказывает про работу крупной организации,вероятно, на ОСНО у которой есть строгий обмен документами по ЭДО, я уверена, что там и сверку можно запросить и возможно даже получить....
А обычным усн-кам фигушки
— Евгения | Удаленный бухгалтер | Карандашова
Попытаюсь написать в поддержку. Но сомневаюсь что пришлют. 2 месяца переписываюсь-на рс пришло денег меньше по итогам 23 и 1-2 еварталов 24годов. У них там в конце 23 и в 24 бардак был. Так они динамят -и ничего не могу добиться.
— Татьяна
Самое интересное-когда сумма декларации не сошлась с ифнс-я писала в поддержку-они мне ответили-что данные о продажах они в ифнс не сообщают в ифнс🙈
— Татьяна
До рассмотрения не дошли, ИП решил, что проще не спорить (сумма не критичная). Направляла письменное возражение, прикладывала все отчеты о реализациях, все закрывающие документы, приложила ручной отчет, где все пополочкам прям было посчитано, ну и ему позвонили, говорят, озон - да, а от ВБ у нас суммы другие, и ничего мы сделать не можем, дальше надо было лично ехать на разговор, он не стал. Ну и да, вам выше описывают наверно большую компанию. Я от ВБ не могу элементарно год добиться, чтобы они по ЭДО документы слали, какие уж тут сверки обычным ИП на УСН
— Гульнара Мурасова
сочувствую вам!
А в возражении вы не запрашивали документы, по которым у них данные от ВБ? Читала, что обязаны предоставить по запросу, даже если это коммерческая тайна...
— Евгения | Удаленный бухгалтер | Карандашова
Печалька. У меня в камералке по 3 ип уточненки и пояснения-с приложением всех отчетов, упд и расчетами. Разница-у всех больше 1 млн .3 месяца уже опять камералят. Была надежда что примут декларации. Теперь читаю -и думаю что нет😡😭
— Татьяна
Письменно нет, на словах только сказала, что у нас в каждом месяце не намного, но сумма другая 😂вот и накопилось. Но я даже в рамках месяца не могла на эти суммы выйти,ошибка там исключена, там у него продажи то на ВБ смешные, из всей номенклатуры, он на ВБ занес 3-4, все в РФ продано, даже возвратов/невыкупов не было почти. Откуда такие суммы ВБ взял 🤷♀️
— Гульнара Мурасова
Так еще ип не обьяснишь. Я им тоже на расчетах все показываю-они говорят поговорите с инпектором. А там то не сильно беседуют . А это еще Удмуртия. А я по удаленке работаю с ип-и живу в Краснодарском крае.
— Татьяна
если суммы небольшие - действительно,проще заплатить...
но у меня получается 100тыс доначисление,да еще 20штраф... на ровном месте как-то не хочется...
— Евгения | Удаленный бухгалтер | Карандашова
Да, это нам еще повезло, она прям со мной отчет открывала мой и их суммы, говорит - не бьется, я говорю, ну как? 🤷♀️а если еще инспектор несговорчивый, так вообще
— Гульнара Мурасова
Да, так и решили, и вам правильно подсказывают, мы также сделали, штрафа не было, попробуйте, если вдруг придется. А так: желаю отстоять!
— Гульнара Мурасова
У знакомого бухгалтера-тоже суммы не бились -разница в 4.5 млн-а это уже касалось пересчета всего квартала не 1% усн, а 8% т.к лимит превышен. Они просто доплатили. Не знаю почему не бились.
— Татьяна
ну тоже, понимаете, разница полётов...если речь о лимитах, то там не меньше 250млн (?) или сколько там у нас было...
а тут 30всего...
— Евгения | Удаленный бухгалтер | Карандашова
потому что все ИП,которые работали самостоятельно, а я знаю даже тех,кому бухгалтеры считали доходы только по поступлениям по банку,а не с продаж...Вот они и пошли по всем
— Евгения | Удаленный бухгалтер | Карандашова
Неужели в суд никто не сходил ? С июля ведь кошмарят, причём сами не знают из чего состоит сумма. Я жду тех добрых людей, кто в суд пойдёт и остановит этот беспредел фнс
— 𝕆𝕝𝕖𝕤𝕪𝕒
Не встречала. Копаюсь на форумах с июля. Все боятся спорить с ифнс. Сами знаете-сотрудников не оформляют, льготные регионы и т.д. А ифнс-мне кажется разнарядку получили-тупо прибавлять определенную сумму к доходу😳-увеличивать доходы государства
— Татьяна
вот и я о том же...начнешь доказывать, а они вытащат из шляпы...."неправильные" расходы и еще хуже будет(((
— Евгения | Удаленный бухгалтер | Карандашова
Я сейчас сижу, как дятел, и руками ввожу записи в кудир , и с платёжек убиваю проволку для кудир..и так уже хз сколько ип сделала и ещё столько же осталось. Почему 1С не переобулись ? Тоже ждут тех 10%, кто пойдёт судиться ?
— 𝕆𝕝𝕖𝕤𝕪𝕒
В ФНС вам никто не объяснит откуда у них сложилась такая сумма дохода по ВБ. Мне инспектор так и ответила: "у нас есть только цифра и она точно правильная, нам её из Управления прислали, они сами делали запрос по маркетплейсам". Т.е. доказать они её не могут, а вы- можете. У вас первичка вся на руках. Подавайте апелляционную жалобу в Управление, если месяц ещё не прошёл и решение не вступило в силу. Я сейчас в ожидании такого решения по жалобе. Посмотрим, что скажет Управление.
А то что Озон вам приплели, это у них шаблон такой. У меня то же самое, ИП только на ВБ, но пишут и про Озон в том числе.
— Loppez_Poppez
Вы не ответили на вопрос: вы мне ставите в укор, что я справляюсь за 3 минуты, как моя скорость работы связана с требованием фнс? Или логика это не ваше?
— Татьяна
Вы же мне доказывали, что ВБ это просто, понятно, и тратит времени 3 минуты, так докажите на деле, что читаете отчет ВБ, как азбуку) я просто надеялась, что такой специалист как вы поможет человеку, которому я искренне сочувствую
— Гульнара Мурасова
Во-первых, сочувствуете вы, а не я,
во-вторых, вам самим не смешно требовать доказательства?))) кому? с чего вдруг?))))
в-третьих, я не доказывала(!) ни вам, ни кому бы то ни было, что читаю отчет, как азбуку. А сказала(!), что мне не понятно почему это вызывает сложность,
в-четвертых, вы что предлагаете, скинуть ТС мне отчеты, чтобы я посчитала?
и, в-пятых, никто мне пока не ответил на мой вопрос!
— Татьяна
А злиться и в позу вставать к чему? Здесь вроде как все коллеги-деляться опытом. У меня тоже из 20 деклараций не приняты 5. Но я думаю просто 15 -это проверили их или не сверяя с вб-или сумма была не значительная или компетенция налоговика бвла не на высоте.
— Татьяна
А вы не тоже самое сделали, когда высказали мне в том топике, ответом конкретно мне, вообще не нужную мне информацию о том, что отчет ВБ - занятие на 3 минуты и какие могут быть трудности? Я вас спрашивала? Там вообще люди обсуждали стоимость услуг. Понаслушаются таких трехминуточных и потом хотят учет за 3 копейки.
— Гульнара Мурасова
Анализ эмоций не дело Татьяны, логика - не мое) Вы уже тут на всех ярлыков навешали. Давайте мы вам просто на слово поверим, что делая отчеты ВБ за минуту, вы не совершаете ошибок, что все у вас с ФНС всегда сходится, все вместе вам поаплодируем и поймем дальше гадать, почему же у нас не так) удачи вам!
— Гульнара Мурасова
Сегодня только свела одну сумму с данными ФНС, сумму они просто по телефону продиктовали ИП🥴. Разница с нашей суммой вышла на сумму отчета ВБ 27-31 декабря, но все равно не сошлось на 6000р. Стала искать пробовать, по каким же данным эта сумма у ФНС формируется. Скачала годовые отчёты, таблицу Эксель из раздела фин.отчеты ВБ и там графа реализовано, практически эта сумма вышла. А ИП ещё долго не выводил средства и в этом году только их вывел. Сейчас сложно будет на своей сумме настаивать из за этого((. Теперь думаю, как на следующий год то свести опять декларацию ему, в налоговую что-ли звонить каждый год узнавать?🙈 Идеально до копейки то, свести не получается все равно.
— Ольга
Сегодня только свела одну сумму с данными ФНС, сумму они просто по телефону продиктовали ИП🥴. Разница с нашей суммой вышла на сумму отчета ВБ 27-31 декабря, но все равно не сошлось на 6000р. Стала искать пробовать, по каким же данным эта сумма у ФНС формируется. Скачала годовые отчёты, таблицу Эксель из раздела фин.отчеты ВБ и там графа реализовано, практически эта сумма вышла. А ИП ещё долго не выводил средства и в этом году только их вывел. Сейчас сложно будет на своей сумме настаивать из за этого((. Теперь думаю, как на следующий год то свести опять декларацию ему, в налоговую что-ли звонить каждый год узнавать?🙈 Идеально до копейки то, свести не получается все равно.
— Ольга
Я своих стараюсь пинать, чтоб выводили под 0 на конец квартала, и таким образом хоть как-то сверяюсь, ни с одним маркетплейсом я не слышала столько головной боли от коллег(
— Гульнара Мурасова