Добрый день. Был сделан ввод остатков на начало года. сегодня выяснили, что было задублировано поступление, одно теперь надо сторнировать. Как сделать сторно документа, если самого документа нет в базе ? Услуги. — Marina
В документе ввод остатков просто удалите эту операцию — Irina
Добрый день! Как вводили остатки? У вас же есть Документ расчётов при вводе остатков - на него и ссылайтесь. — Екатерина
Или услуги у вас на затраты сразу ушли? тогда на какой документ Вы хотите сослаться? Сторнируйте затраты — Екатерина
мы не можем влезть во ввод остатков, так как период закрыт — Marina
Им не надо удалять напрямую. Им правка НДС нужна текущая. — Геннадий
Про ндс в вопросе ничего нет — Irina
ввод остатков 000 60.01. сумма по кредиту 1тр — Marina
Если НДС не нужен, то 1-го января 000 - 60 минусом и 000 - 76 плюсом. А с 76-ым потом разберётесь. — Геннадий
Услуги ушли на затраты? Варианта 2: ручной проводкой осторнировать сумму в корреспонденции с 20/26/44 счетом либо через 91.01 начислить сумму в доход — Екатерина
спасибо. сделали сторно ручное 26 60 — Marina