Добрый день, коллеги.
Вопрос к тем, кто работает с маркетплейсом WB.
Как всё же правильно учитывать их нововведение - сторно платной приёмки?
Никаких документов на эту операцию WB не предоставляет.
Считать это доходом, включать в и платить налог?
Если рассуждать логически, то сторно платной приемки- это как бы возврат удержанных ранее услуг WB. Возврат от поставщика у нас доходом при УСН не считается.
Но вот как воспримет это ФНС при проверке? Деньги то поступают на р/счёт. Как потом доказывать тот факт, что это не доход, а возврат, тем более без документов🤦♀️
Поделитесь пожалуйста мыслями по этому поводу, буду признательна🙏
— Loppez_Poppez
У вас все смешалось. Люди кони. Ваша выручка( доход) , то что платит покупатель. Вб удерживает у вас деньги за свои услуги. ( расход) . Если делается сторно услуг вб, то вы получаете разницу на рс . . Надеюсь понятно.
— Елена
Это нам с вами понятно, а по факту нет ни одной бумажки. А ифнс видит просто приход. И запрашивая пояснения на разницу между поступлениями и доходом по декларации хоть что то должно быть в оправдание что эти суммы доходом не являются.
— Iulia Iulia
На комиссию должны выдаваться доки
А так самостоятельно не уверена, что получится посчитать что б совпало с маркетплейсом 🫣
У нас есть маркетплейс ФЛАУВАУ дак там не реально посчитать. Ждем доки УПД на комиссию.
— В .
Ну это нормально 😅
Т к ИФНС сама иной раз не знает , как и что указать
Дак у Вас же отчеты должны быть
Вот их и отправляйте ИФНС
Только доходом считается, то что оплатил покупатель ( физ.л)
А что за вопросы ? Ведь чек отбивает маркет
И у них вероятно транзитные дс считаются
— В .
Тут вопрос доказать поступление 🤔
А поступление от маркета это у них транзитные дс
Вот и отправляете отчет
В отчете будет сумма больше чем приход на р/с
Т к приход на р/с за минусом комиссии
Когда Упд на комиссию придет тогда все схлопнется
— В .
У нас одна сумма, у налоговой другая сумма, после проверки, согласились с налоговой сдали декларацию, через 3 месяца от ифнс снова пришла проверка и на 10 мил. больше по данным ВБ говорят и налоговая не могут пояснить и мы не теперь не знаем какой доход взять
— Люция
С вознаграждение туго конечно
Сама мучаюсь
Т к у нас вообще дичь с этим
покупают иностранные гр , когда товар то там считается все по другому 😌 все с задержкой
— В .
Ничего у меня не смешалось. Моя выручка, это то что платит покупатель+внереализационный доход.
Я и спрашиваю, как учитывать эту разницу, поступающую на р/сч из-за операции сторно. Т.е. WB сначала удержал деньги, потом вернул. Получается, что это возврат от поставщика. Возврат в доходе не учитываем на УСН. Как доказать потом налоговикам, что это возврат, а не внереализационка? Документов от WB нет на эту операцию.
— Loppez_Poppez
Вы не понимаете видимо свою ошибку. Читайте про учет в маркеталейсах. Возврат от поставщика, это когда вы вначале оплачиваете, а потом вам поставщик возвращает. А вб удерживает у вас из выручки
— Елена
А чем отличается "когда я вначале оплачиваю" и "если ВБ удерживает сам"? Удержание из выручки это точно такая же оплата услуг маркетплейса.
— Loppez_Poppez
То что вам перечислил вб это деньги от вашего дохода. Постараюсь на примере объяснить: вы в сентябре продали товара на 100 руб. ( см.по отчету вб сколько денег он получил от покупателей плюс ) - заносите в доход. И получается вам вб должен 100 рублей, но он за свои услуги удержал 20 рублей и на рс отправил вам 80. Далее пересчитывает, и сообщает что не 20 руб , а 15 стоили услуги. И досылает вам 5 руб. Все дебет и кредит схлопывается.
— Елена
Недавно сверку с налоговой прошла. Выручку от ВБ беру и вставляю в Кудир.
Конечно, это правильно делать- считать сумму на р/с и комиссии маркетплейса. Но это очень, на мой взгляд, проблематично. Тем более Налоговая запросила у меня документы по реализации! А при другом расчёте вы Налоговой доказывать устанете. Тем более в итоге сумма должна сойтись примерно.
— Кузнецова Светлана
Интересно услышать мнение, а с Озоном реально в 1с делать по методу Минфина ( поступления на р/с + комиссии)?
То там балы учитываются, то не учитываются, теперь вместо баллов другая фигня.
1с это как то учитывает?
— Кузнецова Светлана
Ну если это ваша продажа… конечно в доход. С расчетом налоговой базы в соответствии с вашей системой налогообложения. Я вам ответила, но я могла не понять правильно ваш вопрос. Работаю с озон , с вб мало опыта. И всех мулек новых от вб не знаю. Давно уже было.
— Елена
В яндексе такое похожее у меня, если правильно вас понимаю. Они дают свою скидку ( баллы) покупателю , и получается я самому яндексу выставляю реализацию на сумму этих балов. Это похоже или нет?
— Елена
Мин фин кстати поменял свой ответ, и теперь нужно учитывать доход, как считает налоговая. Что доходом признается тот период , когда покупатель перечислил деньги «маркетплейсу». То есть, доходы берем из отчета. В 1 с это пока не реализовано. Но думаю к концу года или до отчетов должны сделать. Я пока руками делаю
— Елена
Вообще хочется, чтобы порядок навели в этой сфере. Каждый маркетплейс считает по своему, документы предоставляют иногда без печатей, акты сверки не хотят давать и не дают, то учитывают баллы, то нет. Даже 1с за ними не успевает. Какие-то особенные....
Страшно будет со следующего года, когда НДС ещё будет....уже радуюсь
— Кузнецова Светлана
Все маркетплейсы работают исключительно в ЭДО. Проблем не было с документами, всегда все присылают в начале следующего месяца за отчетным. Яндекс, озон, вб вот там приходится быть конечно попрошайкой
— Елена
На примере, конечно, все понятно. Но по факту ВБ не присылает переделанные документы, т.е вознаграждение по докам как было 20р, так и остается. И получается что продали на 100р, комиссия 20р (по документам), а прислали на р/сч не 80р, а 85р.
— Анастасия
А можно спросить, как вы в это в 1С реализовываете? 100 рублей в доход руками заносите? А выписку банка и комиссии убираете? Если делать, как 1С предлагает, то в КУДиР ведь попадают комиссии + выписка (если без костылей)
— Гульнара Мурасова
Про изменение стоимости услуг WB не сообщать должен, а документ дать. А так у меня в учете 80 руб на р/счёт и 20 руб взаимозачётом = 100 руб. А куда эти 5 руб? Вот я и спрашиваю куда. В доход что ли ставить?
Если бы заменил WB документ с 20 на 15, то вопросов нет. 80 руб на р/счет+15 руб взаимозачётом услуги + 5 руб на р/счёт =100 руб.
Но документов нет!
— Loppez_Poppez
1с уже обещает выпустить релиз, где признание дохода в налоговом учете будет на дату отчёта маркетплейса.
Все переобуваются прямо на лету, только успевай подстраиваться!🙈
— Loppez_Poppez
На основании их отчета, где указано сделайте корректировку к документу с 20 на 15. ( документ, корректировка поступления) Вы же налоговую базу не занижаете. И да ,5 руб это ваш доход.
— Елена
Это все понятно, но проблема в том, что непонятно какой документ корректировать. Услуги платной приемки они нигде в упд не показывают, она фигурирует только в детализации к еженедельному отчету. И что в этом случае корректировать -не ясно....
— Анастасия
Да, я знаю, мне просто интересно стало, как сейчас делает. Я уже тоже жду этого релиза, даже 3 квартал заносить пока не стала, капец как надоело ручками править
— Гульнара Мурасова
Платная приёмка у ВБ учитывается в составе суммы упд "Вознаграждение по отчёту.. ". По сути ВБ должы УКД давать именно к этому упд, но не дают. Я всё же считаю, что это не доход. Ничего реализовано не было , а также это - не компенсация. А из документов видимо показывать в налоговую только отчёт будем, где это сторно отдельной сточкой выделено.
— 𝕆𝕝𝕖𝕤𝕪𝕒
Не корректирую первоначальную (хотя это было бы правильно), тк у меня много ИП на 6%, т.е.немного могу расслабиться с бух.учетом идеальным. В лс вам напишу, дабы делаю очень "грубую" запись
— 𝕆𝕝𝕖𝕤𝕪𝕒
Для налоговой эта строка "прочие выплаты" как красная тряпка. Скорее всего за доход и сочтут. А что предъявлять в своё оправдание- неясно🤷♀️ Лично я предпочитаю иметь первичные документы в качестве доказательства, но WB уже обнаглели вкрай. Упрощенцы для этого маркетплейса, как второсорный биомусор🤬 Только деньги выкачать горазды из этих ИП, а документы нормально оформить не удосуживаются.
— Loppez_Poppez
но корректировать УПд без УКД я бы не стала если честно
склоняюсь учесть как доход и начислить ндс 🤷♀️
ненавижу ВБ, они когда что-то себе придумают, никогда не думают о поставщиках
— Анна
Ахах, в отчёте с 28.10 по 03.11 они ровно сумму прочих выплат внесли в прочим удержания и обнулили грубо говоря все эти сторно платной приемки
Нет чтоб те отчёты исправить 😡😡😡
В новостях написано,что механизм они поменяли и теперь не будут отражать это в прочих выплатах
(Правда где они это будут отражать теперь я не очень поняла, видимо всетаки в самом вознаграждении учитывать)
— Анна
В Отчете с 14.10 по 20.10 эта же сумма была, как прочие выплаты, значить они нам её перечислили, а потом удержали. Или я что-то не так поняла? Уже всю голову сломала с отчётами за октябрь🙈
— Анна