Здравствуйте! ИП на УСН 15% со следующего года становится плательщиком НДС 20%. На остатках будет товар, закупленный у поставщиков, которые как с НДС (более 70% закупок), так и без НДС работают. С НДС - понятно, заявим вычет. А вот по товарам, которые закупленны у поставщиков, которые без НДС работают: начислять НДС 20% или все-таки (так как НДС фактически же был с них уплачен) с межценовой разницы только? — Мария
НДС начисляется как обычно с реализации. НДС к вычету не будет, потому что не будет счетов-фактур с НДС — Надежда К
Стандартная боль НДС-ных контор, входящие накладные от упрощенцев — Vladimir Mashkevich
Такая же компания ИП на УСН доходы минус расходы, вопрос в какой момент мы можем принять к вычету входящий ндс, после оплаты закупленного товара, после получения документов или после реализации товара, что-то я запуталась) — Monica Margite
На вычет ндс оплата и реализация товара не влияет, принимаете к вычету в момент приобретения при наличии счет-фактуры. Если вы про вновь купленный, а не про остатки. — Юнна Апатенко
Спасибо ❤️ — Monica Margite
А можно тогда ещё вопрос, у нас розница, со следующего года с ндс, мы в книгу продаж будем вносить розничные продажи за наличный расчет на основании чека ккт без создания счета фактуры, а безналичный расчет в рознице на основании z отчета делаем счёт фактуру, всё верно я поняла? — Monica Margite
Можете поподробнее рассказать, как можно заявить вычет по этим остаткам? У нас такая же ситуация. Попадаем под НДС со следующего года. — Светлана Svetlana
Присоединюсь. Голову уже сломала; как заявить этот вычет на остаток. Вернее как это сделать в 1с, поставив в соответствие каждой товарной единице с НДС свою счф. Розница, номенклатура большая, остаток товара большой. Счф в 1с вносить начали с 1.10, до этого только в поступлениях выделяли НДС (для правильного формирования кудир этого хватало). — OLGA Makarova
Допускается в рознице выставлять счф одну за период - день, месяц, квартал. Я планирую за месяц выставлять на основании отчета офд за месяц. — OLGA Makarova
С момента как увидите номер и дату счёт фактуры, оплата не влияет на принятие ндс к вычету — Антонина
У вас должен создаваться отчёт о розничных продажах, на основании ккт, вот он и будет попадать в книгу продаж, с кодом 26 — Антонина