Добрый день😊работаем с Юмани, не могу сообразить. УСН доходы. По их отчету: Сумма переводов, принятых в отчетном периоде - 6400. Возвращено оператором переводов в отчетном периоде - 400. Сумма вознаграждения оператора за отчетный период - 129. Перечислено оператором на счет контрагента (нам) 5 880. Задолженность контрагента (наша) перед оператором на конец периода - 9. Я в 1с выписке поставила Д 51 К 57.03 - 5 880, Д 91.02 К 57.03 129. Теперь у меня с Юкассой идет на конец периода, а в книгу попадает доход не 6000, а 6009. Правильно же 6000?
— Ирина М
От того, что по факту эти деньги зачлись в счёт услуг юмани, они не перестали быть авансом. Вы же сами написали: "наша задолженность перед оператором 9".
Второй вариант - вы не полностью оплатили их услуги: не 129, а только 120. Соответственно тоже задолженность 9. Для усн дох-расх оба варианта одинаковые. Для вас есть разница, так что выбирайте )
— Евгений Колупаев
Спасибо. У них наших денег, которые нам заплатили было 6000. Они нам прислали 5880, себе оставили 129 и сказали, теперь вы нам должны 9. Доход 6000 же все равно? Или они нам прислали как бы 5880 и 129?
— Ирина М