Прошу совета: ИП на УСН (6%) выставил в июле счет на услуги, услуги оказал и получил оплату тоже в июле!

Question

Здравствуйте, коллеги! Прошу совета:
ИП на УСН (6%) выставил в июле счет на услуги, услуги оказал и получил оплату тоже в июле! Но счет выставил с НДС 20%... СФ не выставлял! Декларацию за 3 кв. Не подавал!
Как теперь лучше поступить... Выставить сф октябрем и включить в декларацию за 4 кв... Или выставить октябрем и включить в декларацию за 3 кв.. и подать пусть и с опозданием?
Не спрашивайте почему выставил с НДС упрощенец.. Так попросил покупатель вот и весь ответ🙈

— Елена

База вопросов пользователей · Accepted Answer

Добрый день. Лучше подать за 3 квартал. Там будет сф ндс с аванса. В 4 квартале отгрузка и зачет авансового сф.

— Юлия

База вопросов пользователей · Answer

Покупателю был нужен счёт с НДС или СФ?

— Алексей Т.

База вопросов пользователей · Answer

Не надо НДС с аванса, иначе 2 раза заплатить придётся, тк вычеты у усн пока не предусмотрены.

— Оксана

База вопросов пользователей · Answer

Выставьте акт и сч/ф 3 кварталом. Если покупатель согласен.

— Оксана

База вопросов пользователей · Answer

Покупателю был нужен счет с НДС

— Елена

База вопросов пользователей · Answer

А акты вы ему как давать собираетесь? С НДС или без?

— Оксана

База вопросов пользователей · Answer

Ну если ему не нужен сч-фактура, а подача НДС декларации для вас не норма, то зачем огород городить?

— Алексей Т.

База вопросов пользователей · Answer

А разве мы не должны сф выставлять? Если счет и оплата с указанием ндс?

— Елена

База вопросов пользователей · Answer

Свяжитесь с Покупателем, показал ли он в Книге покупок вашу продажу. Есть такие бухгалтеры, кот. заносят СФ в книгу по номеру счета. А потом спрашивают  СФ у продавца.

— Mila

База вопросов пользователей · Answer

Вы ничего не должны, если НДС не прописан в договоре. А счет- это предложение к оплате. Можно и опечататься.

— Алексей Т.

База вопросов пользователей · Answer

Счет это документ на оплату, если вы не выставляли СЧФ в чем проблема?(ну кроме если вы договорились с покупателем что все будет с НДС)
И как покупатель мог отразить счф в книге если не выставляли?

— Владимир

База вопросов пользователей · Answer

Вот спасибо❤️ а то я прям зависла покупатель ИП , зачем ему счет с НДС большой вопрос?

— Елена

База вопросов пользователей · Answer

Я так понимаю теперь покупатель ждёт с-ф и акт с ндс в 4 квартале, узнайте про ндс (нужен или нет )

— Vorontsovaee

База вопросов пользователей · Answer

Если попросил, может, он на ОСНО, неважно, что ИП. Вряд ли просил просто так. Поговорите с покупателем

— Гульнара Мурасова

База вопросов пользователей · Answer

Нет он на УСН ( доходы) просила узнать своего ИП зачем НДС... Но пока не могу дождаться ответа...
Походу эта сф нужна только мне🙈

— Елена

База вопросов пользователей · Answer

А вам зачем)))?

— Владимир

База вопросов пользователей · Answer

Если так, и ему ничего не надо, то тот лишь факт, что НДС указан в платежке, не обязывает вас выставить счет-фактуру

— Гульнара Мурасова

База вопросов пользователей · Answer

Спасибо ❤️ всем огромное!!!

— Елена

База вопросов пользователей · Answer

Просто есть у некоторых такая форма запроса коммерч.предложения--"с учетом НДС"
Похоже вам ее и прислали)))

— Владимир

База вопросов пользователей · Answer

На всякий случай, если в платежка выделена сумма НДС, пусть на фирменном бланке напишет уточнение в графе "Назначение платежа"- НДС не облагается. Были случаи, когда налоговики к этому придирались.

— Mila

База вопросов пользователей · Answer

Еще придираются когда указали вместо ндс не облагается - ставка 0 (случайно при оплате когда нажали - оплатить счет в приложении банк - автоматически встала ставка 0 , и не исправили на ндс не облагается)

— Vorontsovaee

Прошу совета: ИП на УСН (6%) выставил в июле счет на услуги, услуги оказал и получил оплату тоже в июле!

21 ответ