Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста по НДС по такому моменту: мы ИП, продаем билеты на перевозчиков. Один из перевозчиков в 2025 году перейдет на НДС. Билеты уже продаются на январь 2025 года, когда будет НДС. Мы уже сейчас должны на него ставить по ККМ продажу билетов с НДС? — Кира
Нельзя сейчас с НДС продавать. Поскольку это авансы. И перевозчик заплатит НДС дважды - с аванса и с реализации в 2025 году — Надежда К
Надежда, а если мы рассчитываемся с перевозчиком за эти билеты в январе? — Кира
Но аванс-то у перевозчика по получению денег. Вы что, ему два месяца деньги не передаете? А отчеты агента? — Надежда К
Отчеты агента по уехавшим, а не по проданным предоставляем. И деньги по этому отчету агента — Кира
Т.е. вы пользуетесь деньгами принципала несколько месяцев? Это сильно, конечно. Но вы получаете аванс за него. И если вы сейчас исчислите НДС с него, перевозчик должен будет его отдать в бюджет, а потом еще раз исчислить с реализации. — Надежда К
Надежда, спасибо вам за разъяснение! — Кира
Судя по 2мес))--либо перевозчик и агент аффилированы.. либо перевозчик абзац как зависим от агента😉 — Владимир