Добрый день. Подскажите, ООО на осно купил импортную услугу ДЛЯ СЕБЯ. Оплатили. В этот день я сделала с/ф, которая попадает в книгу продаж. Мне в ФНС сказали, что надо заполнить раздел 2 по НДС (агентский НДС). Но тогда у меня этот НДС 2 раза начисляется. Как поступить? — Татьяна Сёмочкина
Купили у кого? У иностранного кон — Vladimir Mashkevich
В акте указали НДС? — Наталья Симонова
Счет-фактура в книге продаж с кодом 06. НДС должен начислиться только в разделе 2 декларации — Надежда К
Да, участник еаэс — Татьяна Сёмочкина
Нет — Татьяна Сёмочкина
Продавец в этом с/ф импортёр, покупатель я? — Татьяна Сёмочкина
Раздел 3 ругается. Говорит НДС с книги продаж и раздела 2 отличается от раздела 3 — Татьяна Сёмочкина
А какая именно услуга была оказана контрагентом из ЕАЭС? — Надежда К
Маркетинговая. Место признания оказания услуги РФ, как я поняла — Татьяна Сёмочкина
Маркетинг да, НДС — Анна
Да — Надежда К
В таком случае эта счёт фактура встаёт в книгу покупок - начисляет НДС и в раздел 2 и снова начисляет. Или я что-то делать не так? — Татьяна Сёмочкина
Проверка складывает НДС книги покупок и раздела 2 и орет 🙂 Но ведь не должна — Татьяна Сёмочкина
Код 06 поставили? — Надежда К
Да — Татьяна Сёмочкина
Просто у меня 1с УПП 7.7 и она напишет всё, что я скажу. — Татьяна Сёмочкина