Добрый день! подскажите пожалуйста, комиссионный товар продаётся по 004.01? Данная продажа не попадает в декларацию по НДС? Только комиссионное вознаграждение? Налоговая прислала требование — Галина
а вы комиссионер или комитент?
Комиссионер
А что за требование? Вероятно. вы не показали ндс в разделе 10 и 11?
У вас комитент плательщик НДС?
Да
Да мы не заполнили р. 10 и 11...но эти ведь разделы не уменьшают р. 9? Просто сумма чеков по ккт у нас больше, чем в р. 9...и налоговая требует доплатить разницу... И включить полностью суммы продаж комис. товара в р. 9 .. Но ведь в р. 9 входят только суммы вознаграждения... Или мы не правы?
А в чеке выделите агентское ?
В одном чеке пробили и свой товар и комиссионный... Так получается нельзя? Нужно разными?
Как комиссионный пробили ?
Как обычный товар, в чеке не отличается от собственного... Только в отчёте о розничных продажах по 004.01счету...
При продаже товаров комитента - плательщика НДС вы должны выставлять покупателям счета-фактуры и регистрировать их в журнале учета счетов-фактур. Журнал каждый квартал отправляется в налоговую. Вы это делали? Кассовый чек комиссионера должен содержать реквизиты "признак агента", "данные поставщика" и "ИНН поставщика" к соответствующей товарной позиции. Вы так чеки оформляли?
Чеки оформили как обычно... Так же как и на свой товар... Видимо по-этому налоговая и хочет чтобы мы их включили в р. 9...а если покупатель приобретает сразу наш товар и комиссионный... Два чека разных должны сделать мы ему, верно ?
Так а чему вы теперь удивляетесь? У вас неверные чеки, вы не оформляете их как комиссионер. Сами себе неприятности нажили. ФНС неоднократно предупреждала - нет признака агента, значит будут считать всю сумму выручкой агента/комиссионера.
Спасибо большое
Ну,выручку у нас считают не по чекам. Доказать можно будет.
Так лишние проблемы себе создали.
Если комитент вам выставляет сф, то и вы должны перевыставлять этот сф покупателю. Эти сф попадают в 10 и 11 разделы.
Можно ли сейчас сделать возврат данных чеков за 3 кв и сейчас пробить верно, уже как комиссионер? Или уже так нельзя
Пока налоговая не предъявила вам неправильное оформление чеков - можете исправить без штрафа.
Спасибо