Добрый день!Подскажите,пожалуйста, организация ООО покупает на Озон товары,оплачивает на Озон,а отгрузка приходит от других поставщиков.Вопрос :Как свести контрагента в бухгалтерии? — Натали
Корректировка долга вам в помощь. Перенос задолженности кажется называется операция.
Можно сразу от озона оприходовать. Там их подпись.
А если с ндс, как это потом отразится в декларации?
Приход делаете от Поставщика кто у вас указан в УПД, потом корректировкой закрываете долг Озона. В Декларации по НДС у вас будет Поставщик по документам
Добрый день. Такие документы оформляются как агентские!!! Ни какой корректировки делать нельзя.
С этим то я согласна.
Уже на этот счет здесь неоднократно велись споры, можно через агента, можно корректировкой
Тут не помогу. У меня такое на усн
Приход делаете от Озон (Интернет решеня) в договоре выбираете договор С комиссионером (агентом) на закупку. И в счёт фактуре выбираете от чьего именем составлен документ. После проведения документа выведите этот документ (счёт фактуру или УПД] на печать и посмотрите как он сформировался. Должно быть в графе продавец стоять какой-то контрагент, а внизу документа стоять отметка, что документ составлен агентом- Интернет решения.
Принимаю ответ,но у меня тогда возникает след.вопрос:Я сделала взаимозачет ,долг исчез ,на основании какого договора или письма с печатью его провела?Озон никаких документов не дает,предположим гипотетически,что Озон закрывается, поставщик говорит мне вы не заплатили,как быть?